内审员培训教材.ppt

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1、家颖科技（苏州）有限公司品保部吴子忠内部审核员培训教材2021/7/21第一章审核的基本概念21七月20211、审核audit为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。一体化审核：当质量和环境管理体系被一起审核联合审核：两个或两个以上审核机构合作，共同审核同一个受审核方A.第一方审核（内部审核）B.第二方审核（顾客或顾客委托第三方的审核）C.第三方审核（认证机构、政府机构的审核）21七月202121七月20212、内审员审核员：有能力实施审核并能胜任的人员。作为家颖的内审员，您应该知道：●组织运作

2、全过程﹔●管理体系内涵﹔●管理体系评价﹔●内部管理体系审核程序﹔●ISO9001、ISO13485、ISO14001及OHSAS18001要求﹔●与产品相关的专业知识。21七月20213、管理体系审核：独立地对一个组织管理体系所进行的审核要求：覆盖所有部门和过程围绕产品质量形成全过程进行，做出综合评价，得出管理体系符合性、有效性、达标性的评价结论。21七月20214、内部审核的内容（1）符合性：管理体系文件/程序是否符合标准，过程是否确定，职责是否明确文件(文件审查)；（2）有效性：管理体系文件/程序是否得到有效实施和保持(现场审查)；（3）适合

3、性：管理体系过程和结果是否达到既定的管理目标(管理体系评价)。21七月20215、不符合：未满足要求。类型：体系性---管理体系与有关标准、法律、法规不符合﹔实施性---未按文件/程序实施﹔有效性---实施效果未达要求。性质:严重不符合:通常是指系统性或区域性失效。一般不符合:个别偶然的后果轻微的对某个区域性或系统有效性影响轻微的。观察项:证据稍不足，但存在问题，需提醒的事项﹔已发现问题，但尚不能构成不符合，如发展下去就有可能构成为不符合的事项﹔其它需要提醒注意的事项。21七月2021第二章内部审核的进行21七月2021注意企业保密要求、审核语言要求、审

4、核员背景与独立性内审计划---首次会议---内审---内审员会议---末次会议---整改追踪21七月2021宣布审核安排与注意事项,消除不解、抵触、轻视等不良态度内审计划---首次会议---内审---内审员会议---末次会议---整改追踪21七月2021面谈、查看现场、审阅文件、抽查相关记录。了解标准规定活动的how、who、when、where、frequency、effective,记录在检查表上．内审计划---首次会议---内审---内审员会议---末次会议---整改追踪21七月2021交流、总结各自发现，完成相关报告．各审核员单独发现的轻微不合格

5、可能上升为严重不合格．内审计划---首次会议---内审---内审员会议---末次会议---整改追踪21七月2021宣布内审结果，根据被审核部门的要求进行必要的解释和澄清．内审计划---首次会议---内审---内审员会议---末次会议---整改追踪21七月2021根据不合格项的具体情况确定整改期限．整改完成后由内审员进行确认．内审计划---首次会议---内审---内审员会议---末次会议---整改追踪21七月2021内审计划---首次会议---内审---内审员会议---末次会议---整改追踪改善对策是否导入实施，实施效果如何21七月2021谢谢21七月20

6、21