基层基础工作管理审核评分表.doc

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1、专业检查内容分值扣分标准计划管理丁•作计划年度工作计划的制定201、没有年度工作计划的扌1门0分；2、年度工作计划缺一项内容（包括：HSE管理、T作运行管理、专业技术管理、设备管理、操作费管理、现场管理）扣4分;3、年度工作计划一项内容不具体的扌II2分。年度工作计划实施与考核401、没有考核制度扌II10分；2、考核制度一项内容不具体扣5分；3、缺少一次考核扣5分；4、缺少一项内容没考核扌II5分。HSE管理HSE指标分解HSE指标分解、控制和考核101、没有将HSE指标分解2、一项指标没有分解到,位扣2分；3、一项指标没考核的扣的扌U5分；人的扣3分，一人次没有分解到3分，一人次没考核

2、扣2分。受控文件管理文件U常管理101、无主管干部负责的扌II5分；2、没有建立文件目录清单的扣5分,清单一处不规范扣2分；3、文件缺少、失效一份文件扣3分。运行信息反馈101、实施过程中所发现的需要向上级主管部门反馈的问题没有及时反馈的一处扣5分；2、反馈不及时的一次扣2分。健康管理健康查体和职业病查体101、员工健康和职业病查2、有一人次没有反馈的体漏查一人次扣2分；扣1分。有毒有害场所的检测与防护措施101、有毒有害场所的检测结果没有及时进行公布的一项扣5八；2、需要防护而没有落实防护措施的一项扣5分。工作场所101、工作场所采光、通风良好，一项不合格扣3分；2、夏季有防暑、冬季有保

3、温设施，一项不合格扣3分。劳保防护用品配备与使用101、一人未配备劳动防护用品扣2分；2、—人旁动紡护角品配審木齐全和1分;3、一人工作屮未佩带劳动防护用品扣1分。职业病防预101、职业病防护设备和个人使用的防护用品，到检测期未检测一台、件扣3分，到使用期未更换一台、件扣3分，不完好一台、件扌II5分；2、职业病危害培训未纳入员工培训整体计划扌II5分，计划一次没落实扣3分;3、没有针对生产场所职业危害因素制定相应的预防措施扣5分，措施不具体扣3分；4、从事相关作业人员不清楚木岗位预防措施的扣5分，部分不清楚扣3分。安全生产责任制安全生产责任制度与落实101、没有建立安全生产责任制度的扣5

4、分；2、制度内容不具体、或没有根据生产情况的变化及时进行修订完善扣2分；3、管理制度内容一项不落实的2分。专业检杳项H检杳内容分值扣分标准HSE管理安全培训教育制制度建立和落实101、没有建立安全培训教育制度扣5分；2、安全培训教冇制度内容不具体或有效性和可操作性差扣2分；3、新入厂员工.转岗或离岗六个月以上员工上岗前，没有进行两级安全教冇和安全技术培训一人次扣2分，培训内容达不到要求或不具体，缺少许对性一次扣2分；4、没有根据季节特点纟R织员工进行换季安全教冇的一次扣2乐5、没有及时传达上级安全管理文件、会议精神或通知的一次和5分，一人次未传达到扣1分。安全检查制度安全检杳制度的建立与落

5、实201、没有建立安全检查制度的扣5分；2、制度内容不具体、或没有根据需要进行修订完善扣3分；3、没有按照规定及时进行安全检查的扌II5分；4、检查制度内容不落实的一项3分。风险管理制度制度、危害因素识别与控制151、没有建立风险管理制度的扣5分；2、制度内容不具体、或没有根据需要进行修订完善扣2分；3、制度部分内容不落实的2分;4、没有按规定组织对危害因索进行识别，填写“危害因索识别清单”,建立木单位相应的“重要危害因索清单”，并实施相应的控制措施，一项扣2分；5、对查出的安全隐患没及时报单位安全管理部门的，一项扣2分。安全装置、设施的管理制度制度与落实151、没有建立安全装置、设施管理

6、制度的扣5分；2、制度内容不具体、或没有根据需要进行修订完善的扣3分；3制'度部分内容不落实的一项3分；4、安全装置、设施台帐没有建立扣5分，不规范或帐物不符一处扣2分5、对未到校检周期的装置、设施应按规定H检，未按规定H检一台件扣2分。危险化学品管理制度制度与危险化学品管理151、没有建立危险化学品管理制度的扣5分；2、制度内容不具体或没有根据需要进行修订完善扣2分；3、没有建立“危险化学品清单”的扣5分，清单不规范或与实物不符的一项扣2分；4、危险化学品生产、经营、储存、运输、使用和处置等，不符合管理要求的一项扣5分，相关记录缺一项扣3分，不规范一项扣2分。特殊危险作业管理特殊危险作业

7、的落实301、油田公司特殊危险作业管理办法有一项内容不落实的扣5分；2、一项内容落实达不到要求的扌II3分。特种作业管理特种作业人员取证与持证201、特种作业人员没有经过专业培训，无证上岗的，一人次扣5尔2、没有建立特种作业人员管理台账的扣10分，台账不规范的扣2分。专业检杳项目检杳内容分值扣分标准HSE管理S制度与落实201、环保目标责任制度、现场环境保护管理制度、环境因素的识别评价、削减，防污染设施管理等制度一项不健