山东省国税局网上办税平台整体介绍200912.ppt

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1、汇报单位山东和华中税信息技术有限公司综述山东省国家税务局网上办税平台集中了增值税、消费税、企业所得税（年报、季报）多个税种为一体的电子化申报方式、网上电子化审批、网上购票等多个涉税系统，并逐步实现多个系统的单点登录及整合。系统开发采用目前软件行业最前沿的先进技术，其中的电子申报部分为自主开发，结合多年来电子申报开发积累的经验及对申报流程的深入理解，省局网上办税平台下自主开发部分均设计为B/S版。第一部分系统总体介绍第二部分系统设计第三部分功能介绍第四部分系统上线使用情况提第一部分系统总体介绍系统优点方便：纳税人不受时间和场地的限制，足不

2、出户即可完成申报纳税。快捷：纳税人可以全天24小时使用本系统，避免了到办税服务厅申报时的拥挤，减少等候时间，提高了工作效率。安全：系统使用安全，可嵌入数字安全证书提高数据传递安全性，电子化申报与划款减少了纳税人因携带现金申报纳税产生的不必要的风险。高效：技术先进，操作简便，实时性好，中间环节少。第一部分申报系统拓朴图系统总体介绍税局内网税局外网公网纳税人登录访问填写报表数据上传税局内部登录访问税收管理员审核导入征管外网WEB机群内网WEB机群第一部分系统总体介绍第一部分系统总体介绍第二部分系统设计第三部分功能介绍第四部分系统上线使用情况

3、提菜单生成申报表设计基础数据利用数据同步一窗式比对处理内网审核处理税款划转电子印章的引入系统设计第二部分征期开始前系统与CTAIS交互获取1、菜单生成在征期开始前根据应申报清册获取纳税人应申报税种信息，按各税种分别获取申报基础数据，根据基础数据自动区分纳税人相应申报类型，按获取到的申报类型在申报平台的“我的权限”下显示应申报报表。系统设计第二部分表内关系申报表表内存在逻辑关系的，则直接将关系做在申报表上。被计算栏目填写时，自动触发关系计算，系统将计算结果放入计算栏目。以增值税申报表为例做以下介绍2、申报表设计系统设计第二部分表间关系主表

4、数据由附表数据获取生成，如一般纳税人增值税申报表主表、年度企业所得税申报表主表。增值税主表分“一般货物及劳务”和“即征即退货物及劳务”,为方便数据提取，在电子申报系统中增加“即征即退企业标志”，区分出企业的具体类型。一般企业则将附表数据提取到一般企业本月数据中，即征即退企业则将附表数据提取到即征即退本月数中，如果无法判断是哪类企业获取或两类都存在则不进行数据提取，交由纳税人自己填报。所有税种在确认申报时都进行表间逻辑关系校验，校验通过后允许确认申报。校验异常时，将异常信息反馈给纳税人。系统设计第二部分增值税纳税申报表逻辑关系审核表序号主

5、表逻辑关系附表一1（第1栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和=（第7栏）的“小计”中的“销售额”数2（第2栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和=（第5栏）的“应税货物”中17%税率“销售额”与13%税率“销售额”的合计数3（第3栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和=（第5栏）的“应税劳务”中的“销售额”数4（第4栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和=（第6栏）的“小计”中的“销售额”数5（第5栏）的“一般货物及劳务”本月数与“

6、即征即退货物及劳务”本月数之和=（第14栏）的“小计”中的“销售额”数6（第6栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和=（第13栏）的“小计”中的“销售额”数7（第8栏）的“免税货物及劳务销售额”栏数据，“一般货物及劳务”的“本月数”栏数据=《附表一》第18栏的“小计”中的“销售额”数。8（第9栏）的“免税货物销售额”，“一般货物及劳务”的“本月数”栏数据=《附表一》第18栏的“免税货物”中的“销售额”数。9（第10栏）“免税劳务销售额”栏，“一般货物及劳务”的“本月数”栏数据=《附表一》第18栏的“免税劳务”中

7、的“销售额”数。10（第11栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和=附表一（第7栏）的“小计”中的“销项税额”数13（第21栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和=附表一（第12栏）的“小计”中的“应纳税额”数14（第22栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和=附表一（第13栏）的“小计”中的“应纳税额”数15主表逻辑关系附表二16（第12栏）的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和=（第12栏）中的“税额”数17（第14栏）的“一般货物及

8、劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和=（第13栏）中的“税额”数3、基础数据利用（1）直接在申报表中展现从CTAIS中获取到的基础数据，一部分将在申报表中直接展现，如一般纳税人增值税的期末留抵。系