山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报纳税人端

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1、山东省国家税务局网上办税平台——增值税、消费税申报纳税人端系统功能介绍登录系统查看基本信息(第一次特别注意基本信息，特别是开户银行和账号)填写申报表（一定按照系统里面从上到下的顺序依次填写）确认申报查询申报状态（只有申报状态显示申报成功，才是真的这个月申报数据成功了）打印报表将报表导出，生成EXCEL文件历史数据查询登录山东省国家税务局门户网站左侧—网上办税大厅—“全省统一网上申报平台”Year1、系统登录http://www.sd-n-tax.gov.cn/重要Year1、系统登录重要点击此处登录输入网址

2、直接登录方法新联通（原网通）用户请访问：http://218.57.142.38:8080/电信用户请访问：http://58.56.112.141:8080/纳税人登录地址纳税人端系统功能介绍输入纳税人识别号、密码，点击登录按钮。370112863060000纳税人端系统功能介绍在下面的四个框里,输入注册码.点击确定按钮后进入设置密码状态.1.2注册码与密码注意1凡有企业所得税申报的用户，已有登录山东省国家税务局网上办税平台的注册码，且已设置了登录密码，请用户仍按原登录密码登录省局网上办税平台即可。新用户如

3、仅有增值税、消费税，无企业所得税的用户，第一次登陆本系统，初始密码为666666。29月1日才能进入系统（今天讲完课之后暂时不能进入系统）3原来的电子申报系统不再使用(将原来系统中的报表都打印出来)4原来的四小票系统不再使用，从新的系统中录入发票信息（海关完税，铁路运输发票）512月征期过后，一定要到服务公司去更换新的注册证书如何修改密码？注册码与密码用户登录网上办税平台后，可使用使用“个人设置”修改密码。1.1首页功能分区介绍修改密码申报状态查询结果在此显示工作区全屏权限管理切换点击加号，即可看到所有待申

4、报的申报表帮助信息关闭当前工作区1.3查看通知通告信息Descriptionofthecontents2、报表填写申报表列表2.1、报表类型根据国家税务总局及山东省国家税务局增值税申报时相关要求，需首先申报财务报表，财务报表申报成功后，才可以进行增值税申报表的申报。财务报表申报类型由本系统从国税征管中提取，用户在申报期内登录本系统后即可使用。(如果没有财务报表，打服务公司电话从后台重新提取)注意增值税申报包括：财务报表、一般纳税人增值税申报表、小规模纳税人增值税申报表消费税申报包括：烟类、酒类、小汽车、成品

5、油、其他，共五大类。2.3.2财务报表填报根据国家税务总局及山东省国家税务局对财务报表的申报要求及相关规定，增值税、企业所得税企业均需首先申报财务报表（两个税种都有的企业申报一次即可）。财务报表申报类型包括2007版、2005版两种。财务报表申报类型由企业的税收管理员在国税征管中核定，省局网上办税平台在申报期开始前从征管中获取，提供给用户填报。注意：财务报表确认申报之后，发现报表错误到大厅从征管系统删掉然后让税管员从内网上退回2.1、报表类型增值税一般纳税人申报增值税申报包括：财务报表、一般纳税人增值税申报表

6、、小规模纳税人增值税申报表消费税申报包括：烟类、酒类、小汽车、成品油类、其他类，共五大类。增值税小规模纳税人申报不同的类型不同的报表报表填写顺序注意：红色边框的表为必须填写。一般纳税人这五张报表都要报送（即使哪张表没有数据也要空表保存，否则申报不成功）附表一附表二固定资产进项税额抵扣情况表增值税补充申报表成品油购销存情况明细表海关完税凭证运输发票主表在没有确认申报之前，仅对表一、表二、主表这三张报表而言，如果哪张表填写错误了，都要重新保存主表ThemeGalleryisaDesignDigitalConten

7、t&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.2.3.3.1附表一浅青绿色为可填写项。2.3.3增值税申报表填报销售税额自动计算，允许修改，在1元以内允许保存，1至10元提示可保存，超过10元不准予保存。增值税附表一表内校验关系1、销售额填写后，税额为系统自动计算，可修改。销售税额自动计算，允许修改，在1元以内允许保存，1至10元提示可保存，超过10元不准予保存。(以金税卡上的税额为准)2.发票份数包含作废的发票份数。(有光标不能录入数字,切换英文输入法.)纳税人端系统功能介

8、绍第1栏=第2栏+第3栏=第23栏+第35栏-第25栏；第2栏=第35栏-第24栏；第3栏=第23栏+第24栏-第25栏；第4栏等于第5栏至第10栏之和；2.3.3.2附表二正式一般纳税人填写数据栏为35等，第1、2栏自动计算1.正式一般纳税人填写数据栏为35栏。2.商业企业的辅导期纳税人：前期认证本期抵扣:23栏当期认证下期抵扣:24.25.35栏.3.辅导期转正第一个月(和我们联系):前期认证: