山东省国税局网上办税平台-增值税消费税申报详解税务局端

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1、山东省国家税务局网上办税平台——增值税、消费税申报前言山东省国家税务局网上办税平台按照省局工作要求，已陆续开通年度企业所得税、季度企业所得税、增值税、消费税申报功能，系统运行稳定。网上办税平台能按照国家税务总局及山东省国家税务局最新申报要求，及时更新。如2010年2月及时完成了财务报表的申报功能更新。省局网上办税平台将逐步发展成为以增值税、所得税等多税种的纳税申报为主线，持续为用户提供更多更好的纳税服务。前言提纲第一部分系统总体介绍第二部分《网上办税平台--增值税、消费税申报》税务局端功能介绍第三部分《网上办税平台--增值税、消费税申报》

2、常见问题汇总第一部分系统总体介绍省局统一模式、统一平台、统一服务、统一支持；B/S三层架构，浏览器访问方式；纳税人端表内及表间关系严格依照国家税务总局填表说明开发，尽可能地减少用户填写量；4.税务局内网与征管系统操作模式统一；5.企业基础信息均来自CTAIS，确保内外网数据的统一；6.系统拓展性好，系统升级无须用户做任何操作即可使用最新版本。平台架构优势第一部分系统总体介绍申报系统拓朴图公网税局外网纳税人登录访问填写报表数据上传查询反馈外网WEB机群税局内网税局内部登录访问数据审核导入征管发布通知通告内网WEB机群010203TextCli

3、cktoaddTextClicktoaddTextClicktoaddTextClicktoaddTextClicktoaddText第一部分系统总体介绍1外网申报3进入一窗式比对系统4将申报数据写入征管系统2进入局端审核5与税库银系统交互，划款电子申报接收时间说明增值税、消费税电子申报时间截止到当月申报期的最后一天23时。增值税、消费税电子申报划款时间截止到申报期最后一天的中午12时。在此时间之后查询到的划款情况即为当期申报划款的最终状态。电子申报数据接收范围省局网上办税平台增值税申报数据接收范围为：增值税一般纳税人、增值税小规模纳税人。

4、双定户纳税人暂不在网上办税平台中申报。省局版双定户扣款功能目前在德州、滨州两地市试点运行中。消费税申报范围：烟类、酒类、成品油、小汽车、其他共五类。提纲第一部分系统总体介绍第二部分《网上办税平台--增值税、消费税申报》税务局端功能介绍第三部分《网上办税平台--增值税、消费税申报》常见问题汇总税务局端系统功能介绍（1）局端申报财务报表、增值税、消费税等（2）申报数据处理申报数据审核申报数据作废企业申报退回审核（3）企业信息维护企业即征即退用户维护（增值税）申报基本信息提取，基础数据提取企业密码初始化电话申报核定税务局端系统功能介绍（4）企业信

5、息查询申报情况查询纳税人注册码查询（密码初始化）审核信息查询一般纳税人信息备案查询双定户扣款情况查询双定户分月汇总查询电话申报核定情况查询（5）通知通告管理局端运行环境硬件CPU：PentiumIV1GB以上内存：256MB以上硬盘：1GB可用空间以上网络：税务局内网软件操作系统：WindowsXP/Windows2003/WindowsVista；浏览器：MicrosoftInternetExplorer6.0；税务局端系统功能介绍打开InternetExplorer浏览器输入给定的网址，点击“回车键”。http://76.16.16.1

6、37/操作员登录号为国税征管系统（CTAISV2.0）登录号最前面加1，如CTAIS登录号为3701020000，则登录本系统时登录号为13701020000。初始密码均为666666。登录后请及时修改。系统登录税务局端系统功能介绍权限列表首次登录后尽快更改密码重新登录系统工作区切换及调整页面显示按钮内外网操作界面风格均于CTAIS相同。税务局端系统功能介绍用户在修改密码时，可以修改登录名，但系统中的登录号是唯一的不可修改。密码为6-10位的英文字母与数字的组合。当纳税人因特殊原因，到大厅申报时，可以通过CTAIS前台申报，也可以使用局端的

7、申报功能申报。输入纳税人识别号，点击查询，填写报表—保存—确认申报。点击左侧相应税种申报，系统自动显示各税种对应的申报表。目前局端可进行申报的税种：年度企业所得税申报季度企业所得税申报企业增值税申报企业消费税申报财务报表月度企业所得税申报年度企业关联业务申报1局端申报2申报数据处理申报数据处理包括以下三项功能：企业申报数据审核企业申报数据作废企业申报退回审核企业申报数据作废适用于企业所得税（年度、季度、财务报表）申报，申报数据在待审核状态时的作废。企业申报退回审核为增值税一般纳税人申报数据尚未进行票表税比对时，发现申报数据有误时由纳税人在外

8、网发起作废申请。仅适用于增值税一般纳税人申报。2申报数据处理待办事宜系统中的待办事宜项包括增值税异常审核、所得税待审核信息。税收管理员登录系统后即可看到。2申报数据处理左侧申报数