企业年度营运计划表格范本.ppt

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1、年度营运计划表格范本1,年度营运计划实施步骤2,自检作业1——103,计划表1——31步骤1上一年业绩指标完成及策略评估步骤2机会O级威胁T分析步骤3长处S及弱点W分析步骤4SWOT汇总步骤5决定公司竞争策略1.年度营运计划实施步骤步骤1-1各项营销指标评估1销售指标分析2销售成本分析3期间费用分析4毛利分析5利润指标分析6年末应收款7存货分析8现金流量分析9资金运营分析10店铺数量与结构步骤1-2各项营销策略评估步骤2-1经济状况、政府法则、供应商等资源的统分析步骤2-2消费者购买行为变动分析步骤2-3竞争者分析步骤3-1评估资产及各项能

2、力1.领导人团队2.组织文化资金3.产品价格4.渠道推广SWOT汇总分析Strength长处Weakness弱点Opportunity机会Threats威胁步骤5-1决定竞争地位及竞争策略领导者挑战者专政者跟随着步骤6设定营销目标步骤7设定营销组合策略步骤8营销活动方案计划及进度步骤9年底运营预算步骤6-1考虑自身及厂家的一些限制因素步骤6-2设定可能的营销目标销售目标5.货源供应目标利润目标6.库存控制目标网络开发目标7.商品周转率目标费用管理与控制的目标8.各项营销管理目标步骤7-1产品采买策略1.年度商品采购计划的定制2.产品比例的结

3、构管理的计划3.年度订货会的策略与计划步骤7-2价格组合策略区间市场产品价格组合策略3.牺牲品价格策略不通价格带产品比例组合策略4.声望价格策略步骤7-3推广策略1.对消费者的推广策略2.对加盟商的推广策略3.对内部员工的推广策略步骤7-4渠道策略1.营销渠道直营、加盟、团购等结构策略2.客户的分级管理策略3.营销渠道的地址位置布局策略4.渠道的拓展计划5.渠道的升级优化策略年度广告设计方案、新产品上市推广方案、加盟商铺辅导方案及种子加盟商特别辅导方案、对消费者年度促销方案、对加盟商年度促销方案、对销售人员年度促销方案、大型招商会方案、四季

4、订货会方案步骤9-1营运费用预算步骤9-2营运人力规划自检作业1机会与威胁-1经济状况、政府法规、供应商等资源的系统分析目前明年预算变化状况1.经济状况2.政府法规3.供应商4.其他机会威胁自检作业2机会与威胁—2消费者购买行为变动目前新年度消费者特性需求特性购买要因A细分市场B细分市场C细分市场消费者特性需求特性购买要因A细分市场B细分市场C细分市场机会威胁自检作业3机会与威胁—3竞争者G.主要竞争者：前年去年今年销售量估计：_______________市场占有率估计：_________________H.区域及产品销售量估计区域前年去

5、年今年______________________________________产品前年去年今年_____________________________________I.目标市场竞争者主要目标市场竞争者次要目标市场J.定位竞争者定位方式K.竞争者的市场策略产品策略营销策略促销策略广告及媒体策略价格策略人员策略客户服务策略自检作业3G.竞争者未来的目标及反应模式H.评估竞争差异产业活动步骤活动步骤差异状况差异（大/小）G.原料取得H.开发能力I.生产J.营销渠道K.促销L.客户服务B。职能差异状况差异（大/小）A.质管能力B.财务能力C

6、.人力资源能力D.经管层I.机会为威胁机会威胁自检作业4市场需求分析-①市场潜量市场预测我们的销售潜量销售预测19xx19xx今年新年度（预估）市场潜量市场全部A类产品B类产品C类产品销售量增长率销售量销售量增长率销售量增长率销售量增长率市场全部A类产品B类产品C类产品销售量增长率销售量销售量增长率销售量增长率销售量增长率市场预测自检作业4市场需求分析—2市场占有率变动市场占有率变动年今年明年预估市场全部%产品A类产品B类产品C类年%%%自检作业5机会与威胁问题—5前期业绩及策略评估A、前期业绩评估A-1、公司销售收入四年前三年前二年前前期

7、目标达成过去5年销售收入成长率%市场占有率%A-2、区域别销售收入四年前%三年前%二年前%前期%目标达成%A区域___________________________B区域_____________________________C区域_______________________________四年前%三年前%二年前%前期%目标达成%A产品___________________________B产品_____________________________C产品_______________________________四年前%三年前%

8、二年前%前期%目标达成%A产品___________________________B产品_____________________________C产品____________