环保科技有限公司程序文件汇编.docx

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1、环保科技有限公司程序文件汇编（EM-Q&E-4〜8系列）编制：审核：批准：分发号：2011-04-01发布2011-04-01实施环保科技有限公司发布目录文件控制程序3记录控制程序7管理评审控制程序9法律法规和其它要求获取、识别和更新程序12资源管理程序13能源综合利用管理程序15与顾客有关过程的控制程序17生产过程控制程序20产品设计和开发管理程序23采购控制程序27产品标识、可追溯性控制程序30监视和测量设备控制程序32信息交流管理程序34监视和测量控制程序36内部审核程序38不合格品和不符合控制程序41数据分析控制程序44改进、纠正和预防措施控制程序46环境因素识别

2、、评价和更新控制程序48应急准备和响应程序51废弃物管理程序53合规性评价管理控制程序55文件更改记录序号修改日期修改章节条款修改页码修改依据（修改通知单号）修改人签字验证人签字备注12011-8-1541〜432011002换页22011-8-1555~56CQM-33-2011-0127加页环保科技有限公司文件控制程序章节号：EM-Q&E-4-001版本号/修改状态：A/0共4页1目的对公司范围内与质量管理体系和环境管理体系有关的文件进行有效控制，确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。2范围本程序适用于本公司所有与质量、环境管

3、理体系有关的文件，包括外來文件的控制。3职责3.1吊质管理部负责本程序的组织实施。负责全公司范I韦I内体系运行文件分类、发放、管理、归档及组织评审,负责本部门范围内的文件编制。3.2研发部负责技术性文件和生产作业文件的编制以及本部门的文件控制。其他部门负责本部门范围内文件的编制及本部门文件控制。4不翳4.1文件分类公司文件按文件阶层进行分类，如下所示：-级文件——QES手册，公司纲领性文件；二级文件一一程序文件，IS09001/14001中规定的程序文件及公司定义的控制程序文件；三级文件一一作业文件，如作业指导书、操作规程、制度规范、法规标准等外来文件；四级文件——记录，

4、如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格、通知4.2文件的编号4.2.1文件的编号按文件层次递进，易于查阅和检索。章节号由品质管理部统规定，具有统一性标识。文件编号由公司代号、文件代号、章节号、顺序号等几部分组成。其中公司代号统一为EM,顺序号从001开始。a）QES手册编号：EM-QES（QES为本公司质量环境管理体系手册代号）。EM-Q&E-□EM-□~□b）程序文件编号：c）作业文件编号：顺序号文件代号公司代号环保科技有限公司文件控制程序章节号：EM-Q&E-4-001版本号/修改状态:A/0共4页表1作业文件分类代码表文件类别文件代号文件类别文件代号管理文件

5、GL技术文件JS外来文件WL作业指导书ZD作业文件中企业产品标准编号为独立编号方法，按下而规定的方法进行编号:Q/EM000一0000EM-RE-□d）记录编号：1顺序号对应手册章节号记录代号公司代号4.2.2文件的版本号和修改状态号版本号以A、B、C……字母表示修改状态号以0、1、2、3、4……表示例：版本号/修改状态：A/0,表示本文件的版本为第1版未修改过。当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号，以便于识别文件的现行状态，确保在使用处可获得相应有效版本。4.2.3部门代码及发文号表2部门代码及发文号表部门代码发文号部门代码发文号总经理—01物控部WK0

6、5管理者代表—02市场营销部YX06研发部YF03品质管理部PG07生产技术部SC04综合管理部ZG084.3文件的编制与批准a）质量、环境管理体系于册《QES于册》由品质管理部经理主导编制，管理者代表审核，总经理批准;b）程序文件职责主办部门进行编制，相关协办部门会签，由管理者代表负责审核，总经理批准；O技术性文件由相关技术人员编制，研发部负责人审核，总经理批准；d）外来文件由各相关部门进行收集，由管理者代表审批其适用性；环保科技有限公司文件控制程序章节号：EM-Q&E-4-001版本号/修改状态:A/0共4页e）其它类文件由各部门负责人审批批准，报品质管理部备案；必耍

7、时对文件进行评审与更新，需经再次批准。文件评审由品质管理部负责组织，对现有体系文件须定期评审，每年内部审核时应对文件进行评审。4.4文件的更改3.4.1文件更改后，与更改文件相关的其他文件应同时进行更改，以保证文件的统一性和协调性。4.4.2文件的更改，分为换页、插页和章节更改。4.4.3文件经多次更改，或文件需进行大幅度更改时，应进行换版，原版文件即时作废，换发新版本。4.4.4文件更改应由该文件的原审批部门进行审批，做相应修改，若由其他部门进行修改时，该部门应获得审批所需依据的背景文件资料。4.4.5文件更改应在《文件更改