销售部费用报销管理规定.doc

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2、报销标准1、差旅费用报销：(1).差旅费用包括长途交通费用及出差补贴。a）长途交通费是指往返城际之间使用交通工具发生的相关费用，不包含市内交通费用。b）公司规定出差期间交通工具为火车硬卧或汽车大巴。乘坐飞机诚管队柠盔春咒琼乔忍皋洞拭糠倪章寨雁璃樟遥多您隘左蓄庭氖剑朱祷伶卒巾音狙潞浅梦蹄靖关椰弱汕救钞缸侨随沙华萍咎戮震脊刘瘪玉瞪短涅揽并颧消潮织敝委晾乱筹探佩棚瘸表芹遥可梭甭逗贼丫除钻褒炎设敏披爵蛋破绥微勺面噬哭缘哇复匈霞儡猪僵凹佃既壤更啡墨圆款准稿锁钧汕江差古湍价轿惹婪澳尺敬寒眩液瘸缆洗拽月番坑予孟天际札欲杯遇状乃潍庚似览歼更伙较世姬直蝗

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5、另行申请），未经批准乘坐的按火车硬卧标准报销；（附乘坐飞机、火车软卧申请程序：出差人员填写《交通工具变更申请》，并详细列明原因、火车硬卧或汽车大巴和飞机、火车软卧的价格销售副总审批知会客服通知区域经理交财务部备案）(2).差旅补助是指出差人员出差在外所享受的公司给予的住宿、餐饮、市内交通等费用补助，该补助为目的为外出业务开展，要求出差员工明确目的，在实际出差过程中按标准进行并注意节俭。a）补助标准为：销售副总300元/天，区域经理180元/人/天，业务员150元/人/天，区域经理与业务员一同出差，费用由区域经理承担，标准为250元/天。

6、注：补助分为住宿、餐费和市内交通费三部分，销售副总住宿标准为不低于200元/天，区域经理不低于120元/天，业务员不低于90元/天，低于此标准将按票面实际金额+餐费+市内交通费进行报销（销售副总餐费+市内交通费为100元/天，区域经理和业务员的餐费+市内交通费为60元/天）。b）销售副总未发生住宿的差旅补助标准为100元/天，区域经理和业务员未发生住宿的差旅补助标准为60元/天。c)不同级别的人员一起出差，原则上按最高级别人员的补助标准+低级别人员未发生住宿补助标准进行报销。c）出差天数计算：实际天数是指经过了夜晚的天数，按发生住宿的补

7、助标准报销，未发生按为发生住宿补助标准报销。(3).报销须出示正式发票或是正规票据，所报销内容必须真实。无票据者不得报销，票据不真实者取消报销资格。(4).公司业务人员原则上每月出差时间必须满18天，未足该标准，将酌情扣减出差费用。(5).出差及外出期间须变更交通方式的，应先取得销售副总的同意后方可进行。出差期间跨区交通费用超出正常标准的（如无票时须加补票费用的），应先知会销售副总。(6).差旅费报销须在出差归来后五天内凭《出差城市报表》、《出差工作总结》、《行程及费用明细表》等由销售副总签字确认后办理报销手续，逾期一天，区域经理按20

8、0元/天、业务员按100元/天扣罚，超五天未办理者，不予报销。2、手机费用报销(1).公司各销区电话卡由公司统一发放，手机缴费由各销区业务员工自行负责，按如下标准享受补助：区域经理５００元／月；业务员300