公司出差流程办法及管理制度.doc

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1、太原亦师在线软件有限公司员工出差事宜管理办法（试行）（2015.11.01）为了规范公司员工外地出差管理秩序，保证业务性出差工作经济实效，特制定本办法。一、出差计划的审核与确定1、对外学习性及业务性出差各部门人员如因工作需要外地出差，须由各部门负责人提前7天向公司领导提交部门《出差计划书》，《出差计划书》必须由各部门负责人和公司领导统筹协调后签字确认。必要时须报总经理审定。2、公司领导班子成员出差公司领导班子成员出差需经总经理审批，根据总经理的批示要求履行出差手续。二、出差任务的组织与安排。1、出差任务确认后，总经理向各部门负责人下达出差任务，并组织相关部门负责人推

2、选出出差人员及小组长（2人以上），明确出差目的、时间要求及资料准备等相关事宜。2、由出差小组长根据出差计划，向行政部提交《出差计划书》。《出差计划书》须由出差小组长所在部门的负责人和公司领导签字确认。《出差计划书》中须详细注明出差的各项事宜。3、如其他性出差，由个人提交《出差计划书》，仍须部门负责人和分管领导签字确认；公司领导班子成员出差，《出差计划书》须总经理签字确认。4、出差人员（小组长、或个人、或班子成员）须在出发前7天向行政部提交确认后的《出差计划书》，由行政部统一按照领导批示要求安排出差人员的食住行及其他相关事宜，未经总经理特批者，后果自负。5、小组长全权

3、负责出差工作的从前期到后期的所有事宜；所有出差人员应统一听从组长的调配，服从小组长的安排和指挥。出差人员必须按照《出差计划书》中的工作计划完成各项工作。三、出差返回后的总结与交接1、返回公司后，小组长须在3天内向公司领导提交《出差总结报告》。经修改批示后，以书面或邮件形式发送《出差总结报告》让公司员工知晓，行政部负责信息的收回、归档。 行件，事宜差

4、2、出差人员应在出差回来后5个工作日内到财务部报销出差费用，出差费用级别标准、报销事项及出差时间计算办法等参照财务部费用报销制度执行。3、最终在出差回公司5个工作日内将《出差总结报告》提交公司行政部备案存档。4、其他未说明事宜由公司行政部负责解释。需调整的条款，在具体工作中及时有序地完善。太原亦师在线软件有限公司2015年11月01日出差计划书出差组长出差组员出差时间出差地点出差事宜出差行程安排往返时间每日行程出差各项费用预算交通费用餐饮费用住宿费用其他费用费用合计出差工作安排任务要求其它事宜安排部门负责人意见公司领导意见总经理意见申请人：日期：

5、备注：1.领导班子成员出差须有总经理签字确认。2.员工出差前，拿着领导签字后的“出差计划书”到财务部领取借款；3.员工出差前，将领导签字后的“出差计划书”扫描件邮件发送给行政部，用于安排车票、酒店；邮件发送给人力资源部，用于考勤备案、用于提前购买意外保险；4.员工出差后，拿着领导签字后的“出差总结报告”到财务部报销；5.最终签字确认的“出差计划书”和“出差总结报告”均交给行政部存档。出差总结报告出差组长出差组员出差时间出差地点任务完成情况备注：出差任务完成情况包括：业务销售、客户拜访、资料派发、市场考察、名片收集、邀请企业、洽谈合作、媒体宣传、会销现场情况等。出差人

6、员工作表现所遇问题出差各交通费用项费用总结餐饮费用住宿费用其他费用费用合计部门负责人意见分管领导意见总经理意见制表人：日期：备注：1.领导班子成员出差须有总经理签字确认。2.员工出差前，拿着领导签字后的“出差计划书”到财务部领取借款；3.员工出差后，拿着领导签字后的“出差总结报告”到财务部报销；4.最终签字确认的“出差计划书”和“出差总结报告”均交给行政部存档。