出差补助制度.doc

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1、差旅费报销管理办法第1条为提高公司行政效率，确保公司核心业务正常运转，特制定本制度。第2条公司的出差补助范围包括因出差任务而产生的交通费、餐饮费、住宿费及其他必要费用。第3条出差人员出差期间应与公司保持联系，不得出现联络中断现象。第4条公司内部兼职其他岗位的人员，按报销标准高的岗位报销。第5条出差人员应合理选择交通方式，如需选择搭乘航班，应事先报请副总经理批准。经核准的交通费，实报实销。第6条莱州市内办理公务可申请午餐补贴。副总经理（含）级别以上人员，实报实销；副总经理级别以下人员，按照5元/餐的标准补助。补助费用从

2、当月伙食补贴中划拨。第7条莱州市外出差可申请出差餐费补助。副总经理（含）级别以上人员，实报实销；副总经理级别以下人员，按照省内40元/天（早餐10元、午餐20元、晚餐10元）、省外50元/天（早餐15元、午餐20元、晚餐15元）的标准补助。第8条因公务需要宴请的，应报请本部门主管批准，凭发票实报实销。在莱州市外出差的，相应扣除宴请当餐餐费报销额。第9条出差人员合理选择住宿方式，具体标准为：序号级别标准备注1董事长/总经理实报实销2副总经理实报实销3部门经理、副经理商务酒店或旅馆以180元/天为最高限额4车间主任商务酒

3、店或旅馆以130元/天为最高限额5其他员工旅馆以80元/天为最高限额参加会议、会展等重大活动须按主办方指定住宿的，可以按照主办方指定住宿。员工驻点等特殊情况的，应在住宿前书面或电话请示董事长或总经理批准。第10条出差过程中产生的其他必要费用，应报请本部门主管批准。第11条补助人员返回公司后填报出差详单并附发票，由本部门负责人审核签字，交财务部审核后报董事长签批后依据本制度规定标准报销。第12条享受出差补助的人员，如采取提供虚假发票等手段虚报冒领，扣除当次出差全额补助。第13条本制度自2011年1月1日起生效。本制度生

4、效后，此前相关规定及标准同时作废。第14条本制度解释权属办公室。