问题总结范文.doc

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1、问题总结范文　　常见问题事项　　一、销售与应收账款环节（一）销售授信方面　　1、授信客户中存有超授信　　2、授信客户担保手续不齐全，甚至无担保　　3、授信审批不全面（二）销售合同方面　　1、合同中品名、规格、单价（含税价或不含税价，出厂价或送到价）、数量、等级、返利政策等要清晰。　　2、销售合同有效期失效继续使用本合同。　　3、合同结算方式存在不利公司　　4、合同生效时间早于合同签订时间　　5、存在篡改合同现象　　6、合同无对方签字、盖章　　7、合同审批手续不齐全（三）销售价格方面　　1、出现实际销售价格低

2、于公司规定价格　　2、内外串通降低质量、压低价格　　3、价格表存在涂改情况　　4、价格表无正常审批　　5、特殊价格手续不齐全　　6、衔接价格表归档不完善（四）收款方面　　1、业务员经手货款，截留挪用销售资金　　2、销售回款中银行承兑汇票所占比例过大　　3、应收款管理不善，造成诉讼款较多　　4、应收款存在虚假情况　　5、老应收款较多　　6、存在给客户多返利（五）销售费用方面　　1、业务员费用提成列支存在税务风险　　2、故意给业务员多提成　　3、变形的提成和正常招待费、办公费、差旅费等混同一起　　4、出现假发票

3、情况　　5、拆分费用规避审批情况　　6、报销费用中的原始单据不齐全情况　　7、报销事项与原始单据相违背　　8、费用审批程序不齐全　　9、全年报销费用总额超过公司规定　　10、运费定价违反公司规定　　11、运费定价无正常审批程序　　12、运费结算违规（六）其他情况　　1、应收账款未能定时和客户对账（前十大客户、老款客户、三个月未发生业务往来客户、享有优惠政策客户、新开发客户等）　　2、出门证三个月以上（含三个月）未解决　　3、客诉赔偿手续不齐全情况　　4、销售部门与财务部门的定期对账　　二、仓库方面（一）管理

4、方面　　1、老库存纸或肥料较多（占用仓库、占用资金），未进行合理消化　　2、成品存放地点较多，甚至车间等处存放　　3、残、次品未进行合理化管理　　4、仓库内未设有安全通道、防火器材　　5、影响纸品质量而未及时处理的情况　　6、违反验收入库单情况（欠条）　　7、仓库内存放不在账物资（危险物品或无危险物品）（二）发货方面　　1、存在发错货　　2、影响装车效率　　（1）仓库人员未能在有限时间内找到货源　　（2）叉车司机未能及时装货　　（3）下发单子和接收单子不及时　　（4）司机个人原因的。　　　　内容仅供参考