GP教材五、如何推行GP管理体系.ppt

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1、五、如何推行GP管理体系ISO9001、ISO14001与RoHS/GP体系的不同ISO9001质量管理体系ISO14001环境管理体系RoHS/GP环境质量管理体系注：RoHSGP体系应尽量与ISO9001体系结合。五、如何推行GP管理体系文件制作资料收集五、GP管理体系架构WHATWHENWHERE、WHOHOW作业指导书EVIDENCE表单、记录手册程序文件WHY五、如何推行GP管理体系手册的制作环境质量手册是环境质量管理体系的核心,它概括了本公司及与本公司G.P产品相关的公司对环境物质系统的管理要求，适用的范围。包括环境质量管理系统总要求；制定环境理念、

2、环境方针；确认环境质量管理目标与指标、以及环境管理物质的削减计划和削减计划的实施方案等；◆两种编写方式按客户(SONY)的检查表编写;按ISO9001标准条文顺序,即与ISO9001质量手册合并编写.五、如何推行GP管理体系环境质量手册——环境质量管理架构、权责成立环境关联物质管理小组,确定相关人员的职责和权限及有关的管理要求。五、如何推行GP管理体系环境质量手册——任命书任命环境质量管理代表及环境质量管理小组组员并确定其职责与权限。注：任命书必须要有经营责任人签字及公司盖章。任命书范本五、如何推行GP管理体系环境质量手册——环境质量管理物质及削减计划明确环境质

3、量管理物质，对环境质量管理物质进行分级管理，制定环境质量管理物质全废及消减计划表，确定停止供货期。附：环境质量管理物质全废及消减计划表、环境质量管理物质实施进度确认表五、如何推行GP管理体系程序文件的编写建议：RoHSGP程序文件与ISO9001程序文件结合，即修改原有的质量程序文件。重点修改的程序文件清单序号文件编号文件名称1COP5.5-01信息沟通控制程序2COP7.3-01设计开发控制程序3COP7.4-01采购控制程序4COP7.4-02供方评价控制程序5COP7.4-03进料检验控制程序6COP7.5-02生产过程控制程序7COP7.5-04产品标识

4、和可追溯性控制程序8COP7.5-05产品防护控制程序9COP8.2-03产品检验和试验控制程序10COP8.3-01不合格品控制程序11COP8.5-01纠正和预防措施控制程序新增的程序文件清单序号文件编号文件名称1COP7.5-06变更管理控制程序一般修改的程序文件清单序号文件编号文件名称1COP4.2-01文件控制程序2COP4.2-02记录控制程序3COP5.6-01管理评审程序4COP6.2-01人力资源管理程序5COP7.2-01与顾客有关的过程控制程序6COP7.5-01生产管理控制程序7COP7.5-03生产设备控制程序8COP8.2-01内审控

5、制程序不需修改的程序文件清单序号文件编号文件名称1COP7.6-01监视和测量装置控制程序2COP8.2-01顾客满意度评估程序3COP8.4-01数据分析控制程序重点修改的程序文件清单序号文件编号文件名称1COP5.5-01信息沟通控制程序2COP7.3-01设计开发控制程序3COP7.4-01采购控制程序4COP7.4-02供方评价控制程序5COP7.4-03进料检验控制程序6COP7.5-02生产过程控制程序7COP7.5-04产品标识和可追溯性控制程序8COP7.5-05产品防护控制程序9COP8.2-03产品检验和试验控制程序10COP8.3-01不合

6、格品控制程序11COP8.5-01纠正和预防措施控制程序信息沟通控制程序确定有关环境物质的信息及法律、法规及客户的要求的传达，相关的信息管理流程。明确公司内部沟通、与顾客沟通、与供应商沟通的要求及流程。一般规定由管理代表负责对相关环境信息进行审核与经营者有关环境质量管理物质有关规定，经总经理书面批准后发放。附：信息沟通确认表重点修改的程序文件清单重点修改的程序文件清单设计开发控制程序材料的选择新材料的检定(承认)；环境管理对象物质一览表如何管理？工程变更管理设计的输出文件的环保要求环境管理对象物质(合格材料)一览表日期：序号物质名称规格供应商MSDS/成份表禁止

7、物质ICP报告编号ICP数据结果有效期备注CdPbHgCr+6PBBPBDECdPbHgCr+6PBBPBDE批准：审核：编制：批准：审核：编制：重点修改的程序文件清单采购控制程序材料的选择：新供应商/新材料的采购。重点修改的程序文件清单供方评价控制程序新供应商的选择：环保调查、审厂；新材料的检定(承认)；供应商的日常管理；ICP检测报告的管理、环境管理对象物质一览表管理供应商审厂管理供应商的业绩考核重点修改的程序文件清单进料检验控制程序环境管理物质确认；检验标准和检验报告修改。重点修改的程序文件清单生产过程控制程序生产设备的污染防止；制程辅助材料、半成品、产品

8、的防止交叉污染；制程中材