业务战略规划及实施策略.ppt

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1、XXXX事业部2012年2月XXXX业务战略规划及实施策略二XXXX业务战略规划一三五年计划实施策略新工厂运营准备策划Contents目录到2011年，起重机业务将完成汽车起重机、履带起重机初步系列产品开发；实现汽车起重机、履带起重机的市场导入；到2015年，起重机业务计划完成汽车起重机、履带起重机国内市场的超越，产品涵盖全系列，市场占有率提高；形成小批量出口能力；到2020年，起重机业务将在国内占据主导地位，市场占有率位居前三位，海外市场形成竞争优势。阶段设计2011年2015年2020年销量汽车

2、起重机50520011000履带式起重机137002800销售收入（亿元）0.767.9188.4净利润（亿元）-7.318.8数据源用战略发展部《起重机业务战略规划（1.0版）》战略规划规划评估调整建议1、战略规划第一部分：XXXX业务战略规划1）战略规划目标（1.0版）业务结构设计说明：1.汽车起重机市场规模大、成长性好；履带起重机市场规模不大、但成长性很好，因此首先进入汽车起重机和履带式起重机业务；全路面起重机是未来大吨位汽车起重机发展趋势，通过大吨位汽车起重机业务研发的积累，进入全路面起重机

3、业务。2.汽车起重机、全路面起重机、工程矿用车在产业链上多个环节与汽车产业高度关联，且汽车起重机目标市场呈平稳增长趋势；履带起重机目标市场随着国内大型风电、水电站的建设等，市场呈较快增长态势，使公司重型机械产业发展面临新机遇。十二五业务结构十三五未来履带起重机汽车起重机履带起重机汽车起重机全路面起重机履带起重机汽车起重机全路面起重机刚性型工程矿用车电传动型工程矿用车战略规划规划评估调整建议第一部分：XXXX业务战略规划2）业务结构设计（1.0版）项目2011年2012年2013年2014年2015年

4、2016年2017年2018年2019年2020年汽车起重机销量501501400350052006900800092001030011000目标市场容量39000430004700050000520005300053500540005450055000市场占有率0.20%0.70%3%7%10%13%15%17%19%20%履带起重机销量135017035070010501500190023002800目标市场容量230032004300550065007600880010000110001200

5、0市场占有率0.8%2%4%6%11%14%17%19%21%23%销量合计6320015703850590079509500111001260013800目标市场容量41300462005130055500585006060062300640006550067000市场占有率0.2%0.7%3%7%10%13%15%18%20%21%数据源用战略发展部《起重机业务战略规划（1.0版）》战略规划规划评估调整建议第一部分：XXXX业务战略规划3）销售规划（1.0版）单位：万元项目2011年2012年2

6、013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年汽车起重机525022500113400283500452400600300696000800400896100957000履带起重机73401818059160113400226800347550496500628900761300926800合计125904068017256039690067920094785011925001429300165740018838005）利润总额规划（1.0版）预计2013年开始赢利，

7、2017年收回投资，2020年净利润达18.8亿元左右。项目2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年净利润-3777-1952146683651573354104264126405150077170712188380净利润率-30%-4.8%8.5%9.2%10.8%11.0%10.6%10.5%10.3%10.0%数据源用战略发展部《起重机业务战略规划（1.0版）》战略规划规划评估调整建议第一部分：XXXX业务战略规划4）销售收入规划（1

8、.0版）6单位：万元汽车起重机8t12t16t20t25tQP01平台(瑞沃Ⅲ通用平台)（GVW10t）QP02平台（GVW16-25t）QP03平台（GVW26-30t）QP05平台（GVW43-46t）QP06平台（GVW50-55t）50t70t80t100tQP07平台（GVW55-60t）40tQP04平台（GVW36-40t）130t产品进入策略首批研发20t、25t等市场容量大的产品后续开发70t以上附加值高的产品最后形成汽车起重机全系列发展规划产品已开