内审核员培训教程.ppt

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1、内审员培训教程1课程介绍0.1课程目标掌握质量管理专业基础知识理解GB/T19000标准；理解GB/T19001标准；理解审核的基本原则；会确定审核目标、范围和审核准则；会组建审核组；会进行文件评审；2会编写审核计划及检查表；会召开首末次会议；会形成审核发现；会编写不合格报告并对不合格项进行跟踪验证；会进行质量管理体系有效性评价；会编写审核报告；会运用过程方法进行审核。30.2日程安排（详见课程表）0.3学习要求积极参与培训全过程；不迟到、不早退、不缺勤，上课时应关闭手机；不从事与培训无关的活动；不得录音或录像；不得携带与学习无关的物品进入教室；遵守培训和考试纪律；课堂内禁止吸烟。40

2、.4课程考核0.4.1我公司对学员完成全部培训活动并达到培训目标的情况进行评价，评价合格方可获得培训证书，主要是采用连续评价的方式对每一个学员进行考核。0.4.2连续评价内容及方法0.4.2.1方圆标志认证集团有限公司对连续评价包括：(1)评价学员达到学习目标的情况。(2)课程期间的出勤、守时情况。(3)评价学员在讨论、回答问题、课堂交流、案例研究报告以及小组活动中有效参与的表现。5(4)评价学员书面作业的条理性和技术准确度。(5)评价学员的个人素质、技能和质量管理体系审核的管理能力。(6)评价学员的学习态度、作风和作为未来的审核员和审核组长的适宜性。0.4.2.2每天授课结束时，教师

3、评价每位学员的表现，形成记录。应根据教师的评价每天给每位学员评分。最终评价结果分为a（合格）、b（合格）、c（不合格）三级，具体的学员评价方法详见《学员评价控制程序》。60.4.2.3连续评价不合格的学员必须成功地完成另一次完整的培训课程，方有资格获得培训证书。0.4.2.4连续评价合格的学员将获得由方圆标志认证集团有限公司颁发的“培训证书”7第二篇审核知识部分8第一章质量管理体系审核概论第一节审核和质量管理体系审核几个重要性的定义9一、审核定义:为获得客观证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程1.审核的特点（系统性、独立性、文件化）：

4、系统性：正规、有序、有策划、有授权，按程序进行；独立性：审核员与受审核方及受审核部门无利害关系，内审员不能审核自己的工作，第三方认证审核的审核员不能审核自己咨询过的企业。101.审核的特点（续）文件化：审核过程应形成文件如：审核方案、审核计划、文件审查报告、检查表、审核证据记录、不符合报告、审核报告等均应形成文件。2.审核目的：评定受审核对象满足要求或准则的程度3.审核的对象：可以是产品、过程、管理体系。11二、质量管理体系审核定义:为获得质量管理体系的审核证据，并对其进行客观的评价，以确定满足质量管理体系准则的程度所进行的系统的、独立的、形成文件的过程。1.质量管理体系审核的特点1）

5、被审核的质量管理体系必须是正规的、形成文件的体系。2）质量管理体系审核应是正式的活动，即“系统的、独立的、形成文件的过程”121.质量管理体系审核的特点（续）3）质量管理体系审核是一种抽样过程。4）被审核的质量管理体系应适当的形成文件，只有正规的质量管理体系才能对其进行正规的审核。5）质量管理体系审核是遵照ISO16949技术规范进行的正式活动，内部审核由组织的管理者授权，按内审程序进行；外审按合同进行，审核员应具有资格，且独立于被审核的领域，审核应形成文件。6）质量管理体系审核受到人员和时间的限制，采取抽样的方法来进行，抽样使审核结果存在不确定性，存在风险。132.质量管理体系审核的

6、目的确定质量管理体系的符合性、有效性。3.质量管理体系审核是评价质量管理体系的方法之一。4.质量管理体系审核的对象质量管理体系的有关的活动及其结果，质量管理体系是通过过程实施的，所以，质量管理体系审核是对过程进行评价。5.对每一个过程进行评价应提出四个基本的问题，综合四个问题答案，才能确定对质量管理体系评价的结果。14对过程进行评价的四个基本问题过程是否已被识别并适当规定？职责是否已被分配？程序是否得到实施和保持？在实现所要求的结果方面，过程是否有效？15三、审核方案定义:针对特定时间段所策划并具有特定目标的一组（一次或多次）审核安排。16四、审核准则定义：用于与客观证据进行比较的一组

7、方针、程序或要求。注：审核准则用作审核证据与之相比较的基准。1、审核准则即审核依据2、审核准则可以是ISO/TS16949技术规范质量管理体系文件、法律法规及合同3、审核准则是将审核证据用来比较的基准17五、审核证据定义:与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。注:审核证据可以是定性的,也可以是定量的。1、审核证据与审核准则有关；2、能验证、可重查、可追溯；3、形式可以是记录、事实陈述或其它信息；性质有定性、定量二类18六、审核