质量、环保、职业健康安全管理体系贯标文件.doc

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1、一、关于管理体系文件介绍1、质量管理、环境与职业健康安全管理体系（以下简称“三标合一”体系）文件构成与分级（示意图）.•体系文件构成与分级示意图.doc2、各层级管理体系文件（企业标准：Q/EXPL-XX）场准（GB）的关系*是指同别人一起,或通过别人使活动完成得更有效的过程。*体系：若T•事物或某些意识互相关联而构成的整体。1）一、二级体系文件与标准的关系一、二级体系文件是根据标准有关要素的要求，所作的具体化文件。我们根据标准中“应形成文件，并实施与保持”的耍求，结合公司生产经营活动（生产作业活动）、产品生产、销售和服务分

2、工的实际需要等（如机构设置、职能分工、资源配置等），对产品生产、销售和服务过程各环节之间的联系，建ZT1套管理手册（一级文件）,53个程序文件（二级文件）及管理、服务、操作过程所需的有关记录表类（279个）。2）三级文件与一、二级文件及标准的关系三级文件是企业根据自身的管理需要，为了保障管理体系的有效运行，根据标准有关要索和有关二级文件（大多为程序文件）运行的实际需要，所作的具体补充。举两例说明:如《岗位职责管理程序》（Q/EXPL-CX08）,仅靠这一个程序文件把各级机构的管理职能、人员的职责和各级各部门在“三标”体系运行中

3、的职能全部界定清楚，显然不可能，因此说，程序文件只能对某一件事作出准则性的规定——机构调整后的职能变化，要经过哪些程序才能决定。那么，我们就只好通过三级文件来规定，如己成册的《安全生产责任制》（汇编）；《安全管理规章制度》（汇编）；操作层各工序作业指导书、工艺技术标准等，只有这样做，才能满足标准的有关要求和有关二级文件的要求。再如：质量管理体系一耍求（GB/T19001-2000）6・4工作环境“组织应确定并管理为达到产品符合耍求所需的工作环境”。标准没有要求企业为此建立程序文件，但根据企业实际需要，在这里要做出多个规定才能满

4、足企业实际管理需要。女口：对产品质量环境条件耍求的温度、压力、湿度等，耍在作业指导书或工艺技术规程屮规定，同时，还要求对整个生产和服务全过程、全而的管理，以达到产品满足要求。如各单位做出的仓库管理规定、文件的定置管理、生产场所工器具的定置管理，公司印发的《民用爆炸物品生产、储存、使用作业场所防火、防爆与治安防范管理规定》等，这些都是为达到产品符合要求的环境所作规定（三级文件）。所以我们可以这样看各层级体系文件之间的关系：一级文件是对有关工作的纲耍性描述，二级文件是对有关工作的准则性描述，三级文件是为保证一、二级文件的适宜性、充

5、分性、有效性，所做的具体规定和补充（当然，三级文件里的管理规章（标准）也有部分程序规定类的文件，技术类的文件有时也有程序规定——如设备启动程序、化工设备停机清理程序等。这样三个层级的文件构成了我们的“三标合一”体系文件。*程序文件：是针对我们耍作的某一件事或工作，需耍多个机构（部门）或人员配合完成，如何完成所作岀的准则性文件化工作流程规定。*适宜性：文件内容适合企业变化：内部机构、规模、产品品种增加或延伸变化；外部条件变化：顾客耍求、产品标准、市场情况变化。*充分性：文件阐述要点满足法律法规和要求，职责分配是否合理、各过程因素

6、控制有无遗漏等。*过程业绩（量化）是否满足顾客耍求、产品耍求。3、各层级文件的主要内容及其管理体系文件的使用1）管理手册（一级文件）是对程序文件所进行的纲要性的描述。主要包括以下内容：（1）公司基本情况介绍;（2）方针、目标;（3）体系运行总体原则；（4）常用术语；（5）编制的程序文件与应用；（6）管理体系的范圉，包括任何删减的细节与合理性，如7.3产品研发。标准的要求公司不适用，对此进行了删减。不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品能力和责任；（7）管理体系过程之间的相互作用的表述。2）程序文件（二级文件）是对标准相

7、应要素设定应该做什么事，为什么这样做，谁做，何时、何地做，如何做，所作出准则性和流程性的规定。简单的说，就是做什么工作的流程规定。也就是说，做某一件事，需要哪些人或哪些部门参与，各自负责做什么，什么时间或时机做，要通过那些步骤或流程完成这件事，各过程完成要留下什么有效证据（记录）。3）如何使用管理手册、程序文件这里重点说明两点：第一、目前发给各单位的管理手册、程序文件，看起来有受控标识，是受控版本，实质上是半受控状态的版本。是因为，这些文件是按照公司的组织机构编制的，同时，机构每年都在变化，职能分配也在调整，有些内容需耍更新，

8、但还没做更新。因此，在实际工作运行过程屮，对各单位来说，各机构职能接口是接不上的（认证机构也反复提出过）。能够使用的是通用部分：如手册中的方针、目标，各程序的过程衔接及管理体系运行的总体要求，各程序文件中工作流程规定等通用部为工关于各单位的哪个部门做什么，还是以各单位现行机构