退货产品管理规定.doc

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1、1.目的对顾客退货产品进行有序的管理，及时分析产品退货原因、采取纠正措施，预防不合格的再次发生，明确各部门在退货产品进行处理过程中的职责。2范围适用于顾客退货产品管理。增加内部沟通/通知和顾客通知（不同时间的通知）3参考文件编码文件名称CGD/QP-M0601持续改进程序CGD/QP-S0701不合格品控制程序4职责拥有人销售部负责接收顾客退货产品后，填写退货通知单。PMC（仓库）依据销售部提供的退货清单进行核对退货数量并入库。质管部负责隔离、标识。质管部组织退货产品评审，提出8D或编制整改对策，核实质量成本向供应商提出索赔需求。P

2、MC（采购）根据索赔通知单要求通知供应商，PMC（采购）负责供应商不合格品的办理出库手续和退货。技术研发中心、生产部参与不合格评审。PMC（仓库）办理出库和核销账目，财务部对索赔单进行帐务处理、开票。5流程图（顾客退货产品流程图）负责人/部门销售部销售部/PMC（仓库）销售部质管部质管部/企管部/生产部工作质管部/生产部质管部/PMC生产部/仓库质管部质管部质管部/财务部'Y/PMC顾客退货产品过程描述序号工作名称工作描述输入输出责任部门01接收顾客退货产品顾客退货产品由销售部负责从物流公司/货运站接收。退货产品退货产品销售部02核

3、对退货清单销售部负责提供退货清单后，仓库根据退货清单核对退货产品名称/数量，并办理不合格品库入库手续。退货清单核对退货清单销售部/PMC03通知质管部销售部收退货产品，到公司的24小时内必需报通知质管部，随附《退货通知单》（销售部统计）或（顾客提供清单）。退知X通货《退货通知单》退货清单销售部04退货产品评审4.1质管部接到退货通知单后在2个工作日之内组织开发部生管部对退货产品进行评审；4.2评审结果为返工/挑选的，生管部编制作业指导书,组织退货产品返工/挑选；评审退货产品不合格品评审报告质管部04退货产品评审4.3质管部负责对返工

4、后的产品进行复检，复检合格后由生管部负责入库，不合格经评审后入不合格品库待报废处理；4.4评审后对不能返工/回用的退货产品由质管部直接报废处理。4.5对于供应商的客户退货的报废品或不合格品，由质管部统计数量、不合格原因等交生管部，由生管部采购负责通知供应商，仓库办理出库手续退货。评审退货产品报废单不合格品统计表不合格品评审报告报废单岀库单质管部质管部/企管部生产部/仓库05质量成本分析质管部对顾客退货的产品价值进行成本分析，统计后形成《质量成本统计表》，每月一次统计,报总经理分析质量成本《退货登记表》质管部06落实责任/提出8D需求

5、质管部根据评审时分析的不合格原因,落实质量责任，提出8D需求。按《持续改进程序》执行。不合格品评审报告8D报告质管部/责任部门07供应商索赔按《供应商管理程序》执行，由采购通知供应商，财务进行帐务处理索赔通知单质管部/PMC/财务部6记录编号记录名称保存地点保存方式保存期CGD/RC-C0501-01退货通知单质管部书面1年CGD/RC-C0501-02退货登记表质管部书面3年CGD/RC-C0501-03不合格品统计表质管部书面3年CGD/RC-S06-202索赔通知单质管部书面3年7附录修订号生效日期修改部分/章节修订原因本作业

6、文件由小组讨论定稿。编制:审核:批准: