退货产品返工处理管理规定

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1、退货产品返工处理管理规定1、客户退回产品返工作业［单品数量少于100支之退货品由退货组返工处理］1.1客户退回之产品由木公司客服部通知退货组统计员，统计员打印《提货通知单》，安排车队司机至货运站提退货品。1.2《提货通知单》上必须注明客户名称、收货人、货运站名称、运费、电话、地址、提货件数、货号及提货须知事项。1.3司机由货运站提退货回工厂交至退货组，退货组立即安排人员清点所收退货品,并复核所有退货品件数与客户退货件数是否相符，确认无误后在单据上签字确认，并将《提货通知单》单据交统计员。1・4统计员收冋

2、《提货通知单》后，进入系统做《提货交接登记表》登记相关信息，统计员收到客服部《审批表》后交退货组清点退货品。1.5退货组接到《审批表》后，立即安排人员分批、分品牌分工清点退货品，对清点工作指定负责人。（清点工作必须在3日内完成）1.6退货品清点人员，必须如实、严格清点退货品，同时在《退货检验表》上填制相关信息（退货品编码、名称、规格、审批数量、实收数量、外观描述、客户名称、货号、件数等）。1・7完成退货品清点工作后，对退货品分类装箱，做好标识、按库位号摆放。《退货检验表》交至主管审核后，传公司客服部等待

3、处理意见。1・8仓储部收到客服部批示意见后，立即通知品管部检验，由品管部给出处理意见，萱姿与芙尔蔓两个品牌退货品，可按品管部处理意见直接处理。伊真品牌退货品须将《退货检验表》再传公司客服部批复,收到伊真客服部再次批复后，再做返工处理。1・9退货品返工处理时，必须分批逐一处理。每一处理环节做好相关表格登记及有效标识，报废单据传财务部。1・10需返回客户的退货品，退货组分品牌、分客户装箱做好标识,填制《退客户明细表》，相关人员签字确认。明细表交一份给统计员入系统做流水帐。1.11统计员将明细表传客服部，待客

4、服部回复后再通知退货组退货。《退客户明细表》一份与退货品一起装箱。返回客户退货品转交成品库时以书面文件通知成品库发往货运站。1.12退货品返工后需入成品库的由退货组填制《退货转入库单》单据，《退货转入库单》与返工好的退货品一起入成品库。单据一联交成品库，一联交统计员做账后留存，一联交公司财务部。1.13品管部判定发福利的退货品由退货组填制《福利品明细表》一联与退货品一起交工厂行政部处理，一联交统计员做账后留存，一联交公司财务部。1.14需要改码、换盒、过膜的退货品，由退货组开单据《包装材料领用单》至工厂

5、包材仓，交包材仓统计员打印《其它出库单》。统计员复核打印单与领用单相关信息是否相符，确认无误后交包材仓相关区域发货至退货组，由退货组按返工程序分批处理。1.15《包装材料领用单》与《其它出库单》必须有相关人员签字确认,由主管审核后，黄联交退货组保管，其余三联交包材仓统计员入系统做进销存岀库报表。报表及相关单据上交财公司务部，并做好资料交接登记。1.16需改码的退货品,由退货组按返工类型、产品类别分批逐一改码,改码必须严格按照品管部确定的改码方式重新打码。做好退货品改码前与改码后的表格记录。改码操作必须指

6、定负责人打码，及改码后的首件复核，确保每批改码产品正确无误1.17需报废之退货品，由退货组按品管部确定的报废方式给予报废处理，报废单据一联交统计员,一联交公司财务部。1.18需回收的包材，由退货组分品牌、分类别开单据《返工包材入库单》交包材仓办理入库手续。单据交包材仓统计员打印《调入入库单》。两份单据相关人员签字确认后，黄联交退货组其余三联交包材仓统计员做账后留存。1.19需返回客户之退货品，返工处理时如有报废，首先由退货组填制《报废单》予以报废，再填制《裸装产品领用单》从裸装库领取裸装产品，（补报废品

7、数量）加工为成品，最后返回客户。1.20《裸装产品领用单》与《报废单》两份单据分别交公司与工厂财务各一联，一联交统计员做账后留存。1.21退货品返工处理的相关单据及报表，由统计员月底汇总做退货处理进销存月报上交财务（公司与工厂）。并做好资料交接登记。2、成品库退回产品返工作业［单品数量少于100支之退货品由退货组返工处理］2.1退货组收到成品库之返工产品后，立即组织人员收退货品。依据成品库打印单《成品出库单——返工出库（工厂/公司）》按单收货。如有差异及时告知成品库。2.2收到成品库的出库单与实物相符后

8、，退货组安排人员清点退货品数量，同时填制《退货检验表》通知品管部检验。2.3待品管部给出检验结论后，《退货检验表》交统计员入系统做流水帐，退货组按品管部处理意见直接处理。不同返工类型的处理方式参照《客户退回产品Z返工作业》。