华夏幸福计划运营管控体系分享.ppt

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1、计划运营管控体系分享华夏幸福简介华夏幸福（股票代码：600340）创立于1998年，是中国领先的产业新城运营商。截止2017年底，公司总资产超3750亿元。华夏幸福致力于成为全球产业新城的引领者，坚持“以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体”的理念，确立以产业新城为核心产品的业务模式。围绕三大国家战略重点区域，公司夯实巩固京津冀区域，积极布局长江经济带，谋划卡位“一带一路”。华夏幸福致力于成为全球产业新城的引领者，十几年来，依托市场化运作模式，成就了新常态下创新驱动和新型城镇化的发展样本与价值理念。2015年7月20日

2、，固安县政府与华夏幸福共同探索的PPP(政府和社会资本合作)模式，作为创造性典型经验，被国务院办公厅通报表扬。目录运营工作管理日历第一部分计划运营报表体系第二部分业绩管理之“天龙八步”附件计划运营管理概述运营管理是对运营过程的计划、组织、实施和控制，是与产品生产和服务创造密切相关的各项管理工作的总称运营管理定义现代运营管理涵盖的范围越来越大，已经把运营战略、新产品开发、产品设计、采购供应、生产制造、产品配送直至售后服务看作一个完整的“价值链”，对其进行集成管理现代运营管理范围华夏幸福计划运营管理分层管：总部、事业部、区

3、域、业务集团分层逐级管理匹配性、完整性、层次性、可控性TOPK编制天龙八部计划运营是围绕TOPK开展的业绩管理工作。通过对计划执行过程进行主动控制、主动评价、主动纠偏，实现公司所有工作的“精确咬合”和“准点到站”保障公司战略落地，促进整体业绩目标达成具体来说，是对各事业部、区域及业务集团的目标、任务、计划、业绩执行及考核评价的管理目标分层管：总部、本部、事业部、区域、业务集团分层逐级管理全程管：业务环节价值链全链条管理，以终为始业财结合管：业务财务结合管理，不仅注重财务结果，更注重业务实现过程的管理特点S-TOPK体系

4、定义“一接三管”1“接”战略（S-Strategy）：落实战略规划，明确公司发展方向、中长期目标和重大战略举措，形成执行策略和战略任务2“管”目标（TO-TeamObjects）：承接战略，制定团队业绩目标，包括财务目标和任务目标，分解到各业务单元，并相应制定目标达成策略3“管”业绩（P-Planning&Performing）：保障业务按照预定计划开展，并确保期末业绩目标达成的完整工作机制，包括季度目标下达、计划监控、执行推动、业务干预、战略任务管理等4“管”考核（K-KPI&KQA)：对一定周期内业绩目标完成情况从

5、数量、质量和效率等方面进行评价。通过考核方案制定、考核指标设定、绩效确认、绩效应用，建立有效的业绩考核机制，推动各级经营单元业绩目标达成，打造企业业绩文化S-TOPK体系TO-目标制定P-业绩管理K-绩效考核S-战略规划公司战略计划、执行、监控开发策略预算方案考核经营计划财务规划业务规划投资策略战略达成在TOPK运行过程中，通过财务与业务相融合，最终达成公司战略。1“TO”2“P”3“K”TOPK运行逻辑投资策略与开发策略相匹配围绕TOPK开展的计划运营工作分层管：总部、事业部、区域、业务集团分层逐级管理匹配性、完整性

6、、层次性、可控性TOPK编制天龙八部TOPK年度目标（TOPK系统）年度/半年经营计划年度/半年三年目标规划2次（4月、8月）季度目标季度业绩预估每季度7次总结分析月、季、年报表体系（15张例行报表）日、周、月、季、年会议体系日、周、月、季、年绩效验收月、季、年严格业绩奖惩清单季、半年、年主要工作周期/频次工作节奏清晰，每季度各有侧重四季度三季度二季度一季度四季度一季度季度目标下达及考核开复工（含项目立项）各单位夯实/区域经营计划获批人员评估，激励兑现开复工季度目标下达及考核下年资源夯实/下一年度目标模拟半年度TOPK

7、各项战略任务推进确定次年土地资源计划季度目标下达及考核落实下年资源计划战略规划调整，进行未来三年目标专题解决业绩难点卡点业绩冲刺年度业绩达成编制下一年度经营计划并获批年度考核TOPK年会编制下一年度经营计划本部计划运营年度管理日历分层管：总部、事业部、区域、业务集团分层逐级管理匹配性、完整性、层次性、可控性TOPK编制天龙八部季度月份第1周第2周第3周第4周1季度1月年会签约业绩合同收尾工作（扫描、下发）2016年绩效考核结果确认1季度目标编制TOPK工作收尾（确认节点计划等）1季度目标签批下发1月月度报告模板及分工确

8、定1月绩效考核月度验收1月月度报告编制及定稿1季度业绩预估（第1次）2月1月月度会1季度业绩预估（第2次）2月月度报告模板及分工确定2月绩效考核月度验收2月月度报告编制及定稿1季度业绩预估（第3次）3月2月月度会1季度业绩预估（第4次）1季度业绩预估（第5次）1季度季度验收启动1季度报告模板及分工确定1季度业绩预估（第6次）季度