中航一集团审计部部门关键业绩指标.doc

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1、审计部部门关键业绩指标指标类别指标项考核目的考核内容/方法考核人任务绩效被审单位重大财务问题遗漏数保证审计质量被审计单位审计结束后暴露出的重大财务问题数[]个副总指导企事业单位加强内控体系的建设加强企事业单位内控每年对企事业单位建设内控体系提出有效建议不少于[]条审计项目计划完成率保证审计范围的广度实际完成的审计项目与计划的差异不超过[]%审计报告完成的质量及时提供有效审计信息审计报告反映问题的客观程度，报告是否符合规范因审计发现违规现象而避免集团经济损失的金额保证审计质量因审计发现违规现象而避免集团经济损失的金额审计中发现的应上报事项

2、上报的及时性保证审计信息被有关领导及时掌握审计中发现的应上报事项实际上报时间比应上报时间晚[]天审计预算经费节约情况成本控制审计预算经费的超支或节余的金额占总经费的比例审计部有关资料（如部门预算、计划、总结等）提交的及时性配合其他部门开展工作资料提交的实际时间比要求时间晚[]天部门关键人员流失情况保证队伍稳定本年度部门人员流失人数；占部门总人数的比例备注