地产开发集团部门关键业绩指标汇总

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1、「营销策划部一览表」营销策划部绩效指标指标/目标定义备注权重标的数据源/考核方01调研计划完成率实际调研进度（完成的计划天数）/计划调研进度（计划总天数）评价调研计划的完成情况（满足质量要求前提下）本部门统计表02调研目标达成率达成的调研目标数/计划达成的调研目标数评价调研目标的达成情况本部门统计表03调研信息利用率采用的调研信息数/实际调研信息数评价调研结果的有效性本部门统计表04项目策划有效性项目质量、成本、进度等评价项目策划工作的质量评价工具表05销售目标达成率客户信息储备量/计划客户信息储备量评价策划营销活动的效果营销部统计表实际A级意向客户数/计划A级意向客户数评

2、价策划营销活动的效果营销部统计表销售期实际签定合同数/销售期计划签定合同数评价策划营销活动的效果营销部统计表销售期实际销售额/销售期计划销售额评价策划营销活动的效果财务部统计表06费用控制率实际发生的费用/计划发生的费用评价对费用控制的管理财务部统计表营销管理部部门计划完成情况保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序计划是否按时完成，计划执行的效果——各部门（经理）营销计划的质量确保公司营销计划的严肃性、客观性、具备可操作性公司营销计划制定的及时性、可操作性；计划的实际效果与预期效果的对比——营销管理部（经理）研究报告的数量、质量充分发挥营销管理部的项目研究职能，定期或不

3、定期对公司房地产业务进行专题研究每年项目研究或专题研究报告的数量、质量——营销管理部（经理）部门费用控制情况控制部门费用合理支出部门实际费用与预算费用的偏差——各部门（经理）计划完成情况保证岗位计划目标与部门计划目标相一致计划是否按时完成，计划执行效果——营销管理部信息数据库的更新保证项目研究所需要的信息更加全面、准确数据库信息收集的全面性、及时性、准确性、动态变化性；——营销管理部、经营开发部房地产行业发展/调研研究报告的质量要求每年度对房地产行业作一定数量的高质量专题研究土地市场研究报告、项目可行性研究报告、房地产市场需求研究报告的数量；相关研究报告的被高层领导采纳的数

4、量或对高层领导决策的支持程度——营销管理部、开发部综合统计资料的利用确保公司综合统计资料收集的及时性和利用的合理性统计资料分析的及时性、合理性、全面性；统计分析报告的数量、质量产品宣传策划及形象宣传效果评价树立产品品牌优势，提高产品知名度策划方案报告质量和宣传效果提供市场信息及调研报告的及时性与有效性促进公司的信息通畅，为领导和各相关部门决策提供依据提供的市场调研报告数量和被采用的数量策划方案的及时性保证积极响应公司的宣传需求是否及时组织提出策划方案，并且按照计划按时实施「营销管理部-流程指标一览表」u营销管理部绩效指标指标/目标定义备注考核权重标的数据源/考核方01管理规

5、范程度及流程效率管理规定书面化比率；流程是否顺畅、高效评价评价管理规范程度及流程效率评价工具表02销售目标达成率实际销售额/目标销售额评价销售目标的达成情况财务部实际签约数量/目标签约数量财务部03客户履约率客户预定率=预定客户数量/客访量评价客访量达成情况客户履约率=履约客户数量/预定客户数量项目合同库的完善程度保证项目经济合同的同一管理项目经济合同数据统计的全面性、及时性；相关数据上网的时间、授权范围等销售收入保证按时或超额完成分公司下达的年度销售收入计划季度销售额；季度销售任务完成率；年度总销售额；年度销售任务完成率计划完成情况确保项目销售目标的完成计划是否按时完成，

6、计划执行的效果销售任务完成情况确保项目销售综合指标的完成房屋销售总量（预售数/现售数），销售资金回笼情况，售房相关手续/证件的齐全性销售活动的有效性保证目标消费群体的诉求率达到一定的目标值产品促销活动数量与产品销售量的增长比例；销售费用增长量与产品销售增长量的比率；销售活动数量与客户咨询电话数量的比率销售管理保证销售活动的有序进行销售人员管理、培训，促销活动的频次、效果销售费用支出情况保证完成项目销售任务所花费的合理支出销售费用的合理性；实际销售费用与计划销售费用的偏差值；总销售费用与总销售收入的比率部门计划及执行情况保证部门内部工作有序开展部门计划制定的是否合理，计划是否

7、按时执行，计划执行效果销售策划的市场效果保证产品被市场认知，促进产品销售销售策划被市场认知程度；促进目标客户群购买决策的程度销售定价合理性保证价格定位合理，既能促进销售也能保证目标利润价格被市场接受程度，和竞争对手比较的合理性，是否能够保证目标利润对分公司的销售体系建设支持度促进分公司的销售体系建设和销售计划执行是否组织对分公司销售培训、培训效果；对分公司的支持请求是否积极响应对于前期研究支持度保证对公司的项目研究进行充分的信息支持是否收集客户需求的第一手材料反馈给项目研究部门，信息的质量如何相关证件或手续完成时效