食堂采购管理暂行办法.doc

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1、食堂采购管理暂行办法一、适用范围：本办法适用于公司食堂采购的所有主、副食物品。二、资金审批：职工食堂每月15日前根据相关信息列出下月采购所需资金的详细情况，经主管领导签字，列入下月资金使用计划。三、职工食堂每周三给办公室提供下周菜单，经主管领导签字实施，食堂大厨根据菜单提供每天的采购清单，由食堂经理签字实施，采购清单一式两份，一份送采购员进行采购，另一份送办公室审定价格。四、采购批量：职工食堂应制定合理的采购批量，主食（大米、油）一般以10日的使用量为标准，肉类、蔬菜以1—2日的使用量为标准。（食堂工作人员不负责肉类及大宗食品的采购）五、采购厂家的确定：食堂和财务应通过市场调查，比质比价

2、比服务，择优选择供货方，签定供货合同，在一定时间内不予变动。食堂和财务应广泛收集采购物品的质量、价格等市场信息，掌握主要物品的信息变化情况，及时进行调整。六、供货方式：主食和肉类采用供方送货上门，蔬菜类采用零星采购方式。四、验收方式：职工食堂应设专人负责所购物品的验收工作，对所购物品的质量、品种、规格、数量进行详细的验收，对验收过程中出现的霉变、不符合卫生标准的物品，上报食堂主管，要求供货方及时退、换、包赔损失直至取消供货资格。五、保管：职工食堂应建立相应的库房，并有专人保管，食堂应建立产品出、入库手续，登记物品的明细账，建立健全产品的防火、防潮、防鼠、防盗、和防变质的措施，定期进行盘点

3、、核对，并建立相应的责任追究制度。九、费用报销：凡是职工食堂购买的主食、肉类、蔬菜、调料、烟酒等物品要全部按品种、规格、数量进行详细的验收入库，供货方、采购员凭验收入库单、发票进行报销。十、监督检查：公司行政人员有权随时对食堂的采购情况、物品结存保管执行情况进行检查；对职工反映出的食堂物品的卫生质量问题，职工食堂必须及时纠正，并对相关人员进行严肃处理。十一、资金监管：建立资金预算，如无特殊情况，需严格按照资金预算执行。采购部和行政部有权对资金进行合理监管，不定时抽查采购物品是否与采购单符合，资金是否属实，并每天做好资金使用台账。