集团年度经营目标制定分解流程.ppt

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1、年度经营目标制定/分解流程规划年度经营目标制定/分解流程（HR-LC-10）流程制定目的本流程旨在规范公司年度经营目标的制定，同时保证公司年度经营计划能够完全分解到相应职能部门，最终实现年度经营目标。适用范围本流程适用于公司年度经营计划的制定和经营目标的分解。执行部门公司各职能及生产分厂、人力资源部、总经理（副总）。核心步骤与本流程相关的制度或文件《年度经营计划和目标》与本流程相关的表单明确公司发展战略规划上年度公司经营状况分析编制年度公司经营计划，确定经营目标组织相关部门对公司年度经营计划进行分解年度经营计划的实施年度经营目标的调整流程名称年度经营目标制定/分解流程流程编号H

2、R-LC-10归口部门人力资源部流程版本第一版流程名称年度经营目标制定/分解流程流程编号HR-LC-10归口部门人力资源部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度/流程相关表单1针对公司上年度的生产、销售、财务等方面的经营数据收集。2利用相关数据对公司整体经营状况（财务方面）、运营情况（管理方面）、市场拓展（营销方面）、产品生产（质量方面）等进行综合分析。3依据高层明确的战略规划，以及上年度的经营状况制订本年度的经营计划。4依据审批的年度经营目标与计划，分解到各部门。5由人力资源部指导，各部长负责分解部门年度、季度工作目标与计划，进行部门绩效考核。部门绩效考核流程6由各

3、部长主导、员工参与确定员工的年度与月度的工作目标与计划，进行员工绩效考核。普通员工绩效考核流程7人力资源部对各类经营目标完成情况进行收集。8人力资源部负责对各类经营的差距对比、原因分析等，及时通报公司高层。绩效指标词典建立流程规划绩效指标词典建立流程（HR-LC-11）流程制定目的本流程旨在为公司进行战略及年度经营目标的分解，建立公司KPI词典提供指引。适用范围本流程适用于公司每年根据当年战略重点及经营计划进行目标分解的全过程。执行部门公司各职能及生产分厂、人力资源部、总经理（副总）。核心步骤与本流程相关的制度或文件《绩效指标词典》（含战略地图、战略主题强相关识别、KPI定义表

4、等）与本流程相关的表单绘制战略地图战略主题强相关识别战略主题分解，及KPI建立KPI定义绩效计划的建立绩效指标词典的发布流程名称绩效指标词典建立流程流程编号HR-LC-11归口部门人力资源部流程版本第一版流程名称绩效指标词典建立流程流程编号HR-LC-11归口部门人力资源部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度相关表单1依据公司发展战略，绘制未来一年公司战略地图，明确相关职能战略，确定战略主题，并对战略主题定义。《战略地图》2将战略主题与各部门进行关联，进行强相关职能战略识别，确定部门应承担的战略责任与义务。3依据战略主题强相关识别表对各战略主题进行分解，形成可执行的

5、职能目标。4依据战略主题分解情况，与各部门负责人共同讨论部门KPI的建立。5部门负责人以部门KPI为框架，与员工讨论员工KPI的建立。6人力资源部汇总各部门KPI，对其进行有效性识别，并对KPI定义。7汇总战略地图、强相关识别表、KPI及定义，编写绩效指标词典。《绩效指标词典》8对审批后的绩效指标词典进行发布，作本年度绩效考核的蓝本。9部门、员工在考核周期内依据绩效指标词典制订绩效计划，进行绩效考核。部门绩效考核流程普通员绩效考核流程10依据公司战略变化及其他经营环境的变化对绩效指标词典进行更新。11人力资源部定期对绩效指标词典进行分析与评价。部门绩效考评流程规划部门绩效考评流

6、程（HR-LC-12）流程制定目的本流程旨在规范公司部门绩效考核的关键步骤及各部门在该过程中的职责，以公正地评价公司各部门的工作业绩。适用范围本流程适用于公司部门绩效考核所涉及的各项工作。执行部门公司各职能及生产分厂、人力资源部、总经理（副总）。核心步骤与本流程相关的制度或文件《绩效管理制度》与本流程相关的表单《部门绩效考核表》、《绩效数据输出/输入表》、《绩效指标变更表》、《内部投诉表》季度部门KPI识别KPI目标确定编制绩效考核表绩效数据收集绩效考核绩效考核成绩的应用流程名称部门绩效考评流程流程编号HR-LC-12归口部门人力资源部流程版本第一版流程名称部门绩效考评流程流程

7、编号HR-LC-12归口部门人力资源部流程版本第一版流程步骤工作内容的简要描述相关制度/流程相关表单1将绩效指标词典的部门KPI作出考核周期及权重的识别。《绩效管理制度》2部门负责人与其直接领导讨论确定KPI目标值。3填写部门绩效考评表，作为周期内部门绩效考核的依据。《部门绩效考核表》4发布审批后的部门绩效考评表，要求部门所有员工完成部门指标。5在考核周期内，如果部门绩效考核指标需要变更，必须由部门提出变更申请，由人力资源部审核，主管领导审批后，由人力资源部变更《绩效指标变更表》6由相关部门