医院物资设备管理制度建议书.doc

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1、整合资源，再造流程医院物资设备管理制度建议书医院物资管理现状及对策:医院物资、设备管理是一项复杂而乂至关重要的工作，医院衣物资、设备管理屮存衣着无计划采购、入库、出库及盘存制度不健全，人员分T不合理等问题，建立健全医院物资设备管理制度，控制物资、设备流失，势在必彳近年來，金算盘对医院物资、设备管理丁作一直衣做不懈地努力，跟随国际医院管理制度前进，形成了•套比较行之有效的物资设备管理系统。现将相关要求做法浅述如下:1、医院物资管理中普遍存在的问题1.1采购管理不健全：物资无计划采购现象严重，各物资库库存额普通过高。1.2物资、设备入库制度不健全：目前仍有许多单位运用付款入库方式核算购进物品，

2、货到票未到和货到票到，询未付款到物资得不到反映，账面数反映不出实际库存量，其至出现库存数为负库存的现彖。1.3物资、设备出库制度不健全：出库审批签字确认手续不严格，其至出现物资采购后直接送交领取人的现彖。1.4物资、设备盘存制度不健全，或者盘存制度执行不力，物资盘点没有采取严格的操作流程,盘点流于形式，事前没有盘点清单，事后没有盘点报告，盘盈盘亏情况是否属实，无从加以考核。1.5人员分工不明确，牵制制度不健全,--人身兼数职，采购、验收、保管、出库由一人完成,容易出现未经授权的采购和盗用商品的风险。1.6保管账及保管卡片设萱不健全：特别是保管卡，存在未及吋登记或完全没有登记的问题，账、物、资

3、金是否是一致无从考核。2、医院物资管理所应采取的对策针对上述问题，应多方面的采取措施，以建立健全物资设备库房管理制度，包括人员分H、计划、采购、验收、保管、账务处理、期末盘存等儿个方面的问题。2.1人员设萱:建立授权申请审批、计划采购、验收、保管，会计分别由不同的人员负责，特别是要将保管与采购的其他职责相分离，以利于不分工的人员之间相互牵制，保证财产物资的安全完整。2.2物资采购应建立授权审批制度：分为一般授权和特别授权。对于日常耗用的物资，实行般授权，由采购部门根据再订货点或科室的采购计划表做出采购计划，报分管负责人授权批准后采购；•些人额、重要的采购项目，要经过调查研究后，应由院长实地特

4、别授权。2.3物资采购应建立计划采购制度和物资申购制度：物资应按日常耗用情况核定最佳库存限额，保管和物资会计应在总量控制下核定出齐种物资的最佳库存量。当齐项物资达到再订购点时，保管人员应及时提出申购计划，既要保证齐项物资的不问断供应，同时乂要保证物质不致积压浪费资金。物资采购应建立申购制度，对于日常耗用物资，达到再订购点吋，由物资保管人员提出采购申请，报有关人员批准后,交由采购人员购宜。对特殊用品由相关科室填制申购单，报有相关人员审核批准，交采购人员编制采购计划报批后购置。采购人员应据批准后的申购单，确定最佳供货來源，购货业务应做到：质景好、价格低、数量清、供货及时、运输方便、就地就近。2.

5、4健全物资入库制度：取消以往的付款入库方式（1）采购物资到货后，要由仓库和质量检验部门进行数量和质量的验收，并由仓库和质量检查员及有关负责人在验收单上签字，物资会计根据验收单编制入库凭证，由验收、保管人员、库房会计签字完整后，分别报送保管、财务科和留底做账。（2）采购人员所购品必须全部验收入库，坚决杜绝将物资直接送交申购科室直接使用行为的发生。（3）健全采购付款报销制度，由采购人员持手续完备的订货单、验收单、发票附在请购单Z后，报院长签批后到财务部门办理审核报销转账手续。2.5严格物资出库制度：齐科室领用物品由有关人员填制领用出库单，报科室负责人批准后到仓库办理领用手续，库房会计根据领用出库

6、单编制出库单交保管人员据以出库，领物人当面清点后签字。出库单上制单人、出库人、领取人必须签字完整，不许以简称替代。2.6健全物资保管制度：严格落实保管人员的工作职责,切实保证物资的安全完整。物资要分类摆放有序，及时登记实物卡，定期核对卡物是否相符。同时要定期杳看物资的有效期限及物资储存情况，避免过失和变质现象的发生。严格无关人员接近实物，保证物资的安全。2.7严格实物账管理制度：货到验收后，物资会计要及时入账报账。对尚未付款的入库单，要分别票到、票未到建立好往來账，月终同财务对账，同吋定期同供货商核对往來款项。对已经发出询未收冋货款的物资，同样要建立往來账记录并上报财务科，按时同财务及对方对

7、账。避免无关人员接近账本。会计和实物管理人员的职责要严格分开，管账的人不许接近实物，管物的人不许接近账簿。特别是实行电算管理物资以后，更应注意这个问题，防止他人篡改账簿和会计保管共同作弊问题的发生。年终，库房会计要将账簿和凭证装订成册后，按照档案管理制度严加保管。2.8健全物资盘存制度：所有物资至少每半年要盘存1次。盘点前要成立物资盘点小组，由相关人员组成。盘点前要制定严格的操作规程。盘点前物资要停I上流动，