机械设备租赁分公司内审要点.doc

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1、内　　审　　要　　点　部门：机械设备租赁分公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1/2页对应标准条款对应公司程序文件条款审　核　要　点　　提　　示4.2.3文件控制Q/CYJZH16－2002文件管理程序1.（4.1）企业标准文件　ａ）工作标准　ｂ）管理标准　ｃ）技术标准。　（4.2）企业红头文件。（4.3）企业一般文件　（4.4）合同文件（4.5）外来文件：　ａ）法律、法规、标准、规范　ｂ）上级行政文件　ｃ）图纸、图集、产品技术文件等。收文登记表A.3。归类编制目录。2.（5.10）有效文件的控制清单（分公司的有效文件控制清单）和作废文件清单。对

2、作废文件是否进行了处理。作废文件保留的是否有标识。3.修改的程序文件，是否及时更改。4.2.4记录控制程序Q/CYJZH17-2002记录控制程序Q/CYJZH16－2002文件管理程序1.指导、督促、检查车间、机操班有关的记录。2.　按文件管理程序对各种记录归类编制目录6.2人力资源Q/CYJLJ07-2002技工、特种作业人员培训管理规定1.特种作业人员：塔吊司机、指挥、大型机械设备拆装工，“小三机”、司炉工（锅炉证书）等。2.培训计划已申报或经批准的培训计划。7.4采购Q/CYJWZ01-2002物资采购管理制度1.（2.3）对供应商的产品抽样检查

3、是否达到质量标准，是否在合格供应商名单内。2.（2.5）经批准的材料采购合同，合同及附件（表A.6）。7.4采购Q/CYJSB01－2002机械设备固定资产添置处置管理办法1.（3.2）经批准的机械设备购置合同，经批准的固定资产采购、处置审批表A.1，2.　设备到货后的验收记录。7.5.1生产和服务提供的控制QCYJSB02－2002机械设备现场管理制度1.（2.1）机械设备办理交接验收手续表A.1。2.（3.1）定人定机制度，定人定机名单。3.（4.1）机械设备在交付操作者使用前进行安全操作交底。4.（5.1）机械设备的安全防护装置和保险装置必须齐全、

4、完整、灵敏可靠。（5.3）日常维护保养工作履历卡。内　　审　　要　　点　部门：机械设备租赁分公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2/2页　对应标准条款对应公司程序文件条款审　核　要　点　　提　　示7.5生产和服务提供的控制Q/CYJZL04-2002计量器具管理标准1.（3.1）建立计量器具登记台账，经过批准的计量器具的申购、报废、封存、停用、启用表A.52.（3.7）计量器具的抽检记录。3.计量器具定期检定，检测设备已贴上合格标识。8.2.1顾客满意。Q/CYJZH06－2002机械设备租赁分公司质量分手册1.（11.2）分公司经理室制定文件，确

5、定职责，确定渠道、方法和频次，收集项目部满意的信息，测量项目部满意度。8.2.4产品的监视和测量Q/CYJWZ04－2002现场材料管理制度Q/CYJSB03－2002机械设备保养修理规定1.现场材料管理是否符合要求：（2.1）物资搬运的要求；（2.2）物资贮存、堆放的要求；（2.3）材料标识和可追溯管理的要求；（2.4）其他规定。不符合现象是否有整改通知单。2.（5.2）经批准的保养维修计划；（6.2）经批准的设备大修理计划；大修完毕后自检、专检和材设处有关人员共同进行验收的记录。3.　设备的保养和修理是否符合要求：（5）设备保养的要求；（6）设备修理

6、的要求。不符合现象是否有整改通知单。8.3不合格品控制Q/CYJZL02－2002不合格品控制程序1.机械设备维修保养不合格品整改通知单是否及时整改。2.现场材料管理整改通知单，机械设备不符合现象整改通知单，是否及时进行整改。8.5改进Q/CYJZH13－2002内部沟通制度1.（4.2）对采取纠正措施、预防措施和改进措施后的有效性进行沟通，并提交管理评审。Q/CYJZH14－2002数据分析制度2.（5.3.1）按《与顾客沟通办法》要求收集顾客满意的信息和数据，传递至质管处。8.5.2纠正措施8.5.3预防措施Q/CYJZH12－2002纠正和预防措施

7、实施程序1.　不合格品，不合格物资处置；现场材料管理机械设备管理的不合格项的纠正和预防措施。3.内外审不合格项的纠正和预防措施的记录。　内　　审　　检　　查　　表　部门：机械设备租赁分公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1/2页对应标准条款对应公司程序文件条款相　关　信　息　和　证　据　记　录4.2.3文件控制Q/CYJZH16－2002文件管理程序1.2.3.4.2.4记录控制程序Q/CYJZH17-2002记录控制程序Q/CYJZH16－2002文件管理程序1.2.6.2人力资源Q/CYJLJ07-2002技工、特种作业人员培训管理规定1.2

8、.7.4采购Q/CYJWZ01-2002物资采购管理制度1.2.7.4采购Q/C