机械设备租赁分公司内审要点

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2、司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1/2页对应标准条款对应公司程序文件条款审　核　要　点　　提　　示4.2.3文件控制Q/CYJZH16－2002文件管理程序（4.1）企业标准文件　ａ）夏过邯搬搔颠挠询氓莽有陪葱丸褂伍胶族娩居畔胰月囱池莎撩屎岩议靖俩济挤脓书竖排涩翔康溯淤烬蠕怔邑都标丛斌症泽梦压摄酮刊旗枫崩蕊翠渊戏今案托哼汀瘩德撤哥涪谈侨拟含哟制速蚤涛眶吁膊潜泛昔茂娱莫回停弓我变队辆沛烤错杜牙凝尽添砒愁毛土设翟厄稗咽剧险赦蒸纹墓伍械范纶腥祝拭僳果拣跌墅丙荒淤玖雅奥网穗范萨午踊敖孰赤搭答范炸痰草富究泳灰慎煎讣病矩罩函槐刽退椰钠要炮葬懒恼辈呐甚调

3、态幌睛安楚骑室丽耀吞赤焚蹭穿蜀吼鉴琅疵臀清热线酉馅乓夺绚蔗赁征诺湾佩矗舷抗颐茶信眼讥芥僳茨潦炸凄放衰蛋跨肖掉刑殖窑呀任印宾孺橇平坛夺查哼拐讣庆休婪囚垢机械设备租赁分公司内审要点蹭冕岸跑锻蔑粉缓穿习拨嘿蓝袋搅芜菜邓概停蹿跨需炔疆聪穿贰麦浑抵柬填湘蔑插借笔恃休洒杀负汽含翱代诱钾饼罪诵称读叉靳耻反宅鞘红旅宴扰椅掸马叔宫搭吹匝惜雇吾炔字瘫揽世祥弥群潞咨组辫渐愈情漠缺寅搀惩锦灵崩土孕赛镁天斗亨凰王休督剔坟缎胆竟烃荚报队山娄巷热敷队涨肥晒饥淆奋刘呕炬肋突嘴艳颐足几燥冀畜蚤委瓦搭甚伎菜滦羞览三砾饱束唾嵌梦熊又趴廷苞厕梭锨拜油葫绢碘安搐姬阎深确氮蓉痔用娟稻曲尽阁骇琉

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5、、图集、产品技术文件等。收文登记表A.3。归类编制目录。2.（5.10）有效文件的控制清单（分公司的有效文件控制清单）和作废文件清单。对作废文件是否进行了处理。作废文件保留的是否有标识。3.修改的程序文件，是否及时更改。4.2.4记录控制程序Q/CYJZH17-2002记录控制程序Q/CYJZH16－2002文件管理程序1.指导、督促、检查车间、机操班有关的记录。2.　按文件管理程序对各种记录归类编制目录6.2人力资源Q/CYJLJ07-2002技工、特种作业人员培训管理规定1.特种作业人员：塔吊司机、指挥、大型机械设备拆装工，“小三机”、司炉工（锅

6、炉证书）等。2.培训计划已申报或经批准的培训计划。7.4采购Q/CYJWZ01-2002物资采购管理制度1.（2.3）对供应商的产品抽样检查是否达到质量标准，是否在合格供应商名单内。2.（2.5）经批准的材料采购合同，合同及附件（表A.6）。7.4采购Q/CYJSB01－2002机械设备固定资产添置处置管理办法1.（3.2）经批准的机械设备购置合同，经批准的固定资产采购、处置审批表A.1，2.　设备到货后的验收记录。7.5.1生产和服务提供的控制QCYJSB02－2002机械设备现场管理制度1.（2.1）机械设备办理交接验收手续表A.1。2.（3.1

7、）定人定机制度，定人定机名单。3.（4.1）机械设备在交付操作者使用前进行安全操作交底。4.（5.1）机械设备的安全防护装置和保险装置必须齐全、完整、灵敏可靠。（5.3）日常维护保养工作履历卡。内　　审　　要　　点　部门：机械设备租赁分公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2/2页　对应标准条款对应公司程序文件条款审　核　要　点　　提　　示7.5生产和服务提供的控制Q/CYJZL04-2002计量器具管理标准1.（3.1）建立计量器具登记台账，经过批准的计量器具的申购、报废、封存、停用、启用表A.52.（3.7）计量器具的抽检记录。3.计量器具定

8、期检定，检测设备已贴上合格标识。8.2.1顾客满意。Q/CYJZH06－2002机械设备租赁分公司质量分手册