综合计划部培训资料.ppt

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1、主要内容年度预算月度方案商超、餐饮报表的填报规范年度预算2011年公司市场费用管理上最大的变化就是全面实行预算制，简化预算类别，提高效率，便于管控。一、市场投入费用的分类办事处基础费用、事业部固定费用、公司机动费用、事业部媒体费用四大类。二、各项费用的预算及审批（一）办事处基础费用：公司确定办事处总额度和使用规则，办事处总经理规划，大区总经理终审，计划部备案。（二）事业部固定费用：公司确定事业部总额度，分为常规预算和事业部机动预算。常规预算：总额由事业部根据市场分类明确至办事处，公司审定，计划部备案。事业部机动预算：分为主题活动和专项支持。主题活动由事业部制定方

2、案，公司审定，计划部备案，办事处执行。专项支持由事业部总经理终审总方案，计划部备案全由事业部费用列支的直管市场由事业部制定方案，大区总经理签署意见，事业部确定，计划部备案。（三）公司机动费用特殊市场整合运行方案，由办事处会同事业部制定方案，公司办公会审批，计划部备案.专项方案：办事处或品牌经理制定方案，事业部与大区签署意见，公司总经理审批，计划部备案。零星费用：当事事业部总经理、大区总经理、公司副总经理签署意见，总经理审批，计划部备案。旗舰店费用：由综合计划部审批。（四）事业部媒体费用公司确定各事业部总额，各事业部制定总方案，公司办公会审定，事业部预留媒体费用由

3、事业部总经理审批。办事处总经理及大区品牌经理上报执行方案，大区总经理审核，事业部总经理审定，媒介部建档备案，抽查评估。单笔金额超过20万的合同由分管领导终审。三、费用规划使用原则各项费用规划均需按权限终审，计划部备案后方可执行。办事处基础费用、事业部固定费用优先规划使用，额度未规划完毕不得申请公司补贴；实际使用中优先使用办事处基础费用、事业部固定费用。各项费用均应纳入月度方案审批方可执行，大区总经理牵头审定月度方案。除年度预算规划明确的现金（含转抵计销量费用）使用外，均需公司总经理审批。事业部需从固定费用中调剂为媒体费用使用的，须报公司总经理审批。无论何种费用中

4、规划的媒体费用，均由经销商付款，公司以酒支付经销商，特殊情况由公司总经理审批。电视、报纸、大牌、车体、灯箱、道旗等大型媒体费用计销量，形象店、门头、店招、灯笼、KT板、POP、易拉宝、展架等小型媒体费用不计销量。四、预算调整（一）原则上预算一经制定，不得随意调整。预算调整包括项目之间的调整和预算总额的调整。（二）公司对市场费用实行总额控制加项目单项控制要求，对未纳入单项控制的费用项目，办事处可在非控制项目总额之间调剂使用。市场费用预算总额的调整由事业部汇总后报公司总经理办公会批准后执行，同时报综合计划部、财务部备案。市场费用分事业部单项控制要求如下：事业部费用项

5、目调整要求红花郎事业部大客户经理工资、助销员工资不能调增，可调减红花郎事业部系统单位会议宴席赠酒（军政系统赠酒、单位赠酒、小型会议赠酒、领导零星赠酒、筵席支持、大型会议赠酒）、红花郎授权店、形象展示店、门头店招不能调减，可调增新郎酒事业部形象店、大客户经理、助销员、品牌顾问/VIP会员不得调整老郎酒事业部助销员工资、促销物料、形象包装、预算内媒体费用不得调整流通事业部总额控制，项目之间可调整特曲事业部总额控制，项目之间可调整（三）原则上，预算总额的调整仅在半年调整一次。追加或削减预算在每年半年会上讨论确定，并作为年度预算的补充。月度方案月度方案管理（一）月度方案

6、的录入及审批1、月度方案要求在大区总经理的主持下召集所有大区品牌经理集中审核。审核时间定在双月的27日和28日两天，当月最后一天前必须公布终审方案，地点由大区总经理选定。2、月度方案于双月25日前由各办事处城市负责人录入系统，办事处总经理于26日前审核提交。3、被驳回和不同意的方案应写明原因。4、大区品牌经理对方案要进行否定时应及时通知城市经理，并及时报告大区总经理。5、大区总经理有权对大区品牌经理否定或驳回的方案进行审批，最后意见由大区总经理决定。6、单月3日前城市经理将方案进行分解整理后，要求书面下发到商家和相关业务人员。（二）方案调整及增补方案的录入、审批

7、及考核管理1、业务区于双月25日前录完方案，26日起录入的方案为增补方案。2、不纳入增补方案考核的活动及费用项目有：新客户方案、公司或事业部临时统一活动、新签合同的媒体费用、会议赠酒、形象店、旗舰店费用、零星公司机动费用、已审批月度方案费用额度的增补（红色之旅、宴席促销、大品会、盒盖、外箱回收）。3、除公司规定不纳入增补方案考核的以外，每个单列城市每月6次增补（5个事业部+基础费用）以内不处罚，其余全部计入增补方案数量考核。处罚城市经理100元/份，由人事部在工资中直接扣除；办事处总经理纳入年终综合考评。4、不属以上范围的增补和调整，大区总经理或事业部总经理特殊

8、签批免除处罚的，不予处罚