山西分公司健康安全环境管理体系文件编写导则.doc

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1、中国铝业股份有限公司山西分公司健康安全环境管理体系文件编写导则1目的为统一中国铝业股份有限公司山西分公司健康安全环境（以下简称“HSE”）管理体系文件的编写格式、编号和表述规则，确保HSE管理体系文件编写的规范化，制定本导则。2范围本导则适用于中国铝业股份有限公司山西分公司HSE体系文件的编写。3职责中国铝业山西分公司安全环保部负责HSE体系文件编写导则的制定和修订，管理者代表负责审批。4工作程序4.1HSE体系文件的构成4.1.1中国铝业山西分公司的HSE体系文件由四个层次组成，即管理手册、程序文件、作业文件（包括管理类文件、技术类文件、工作程序类文件

2、和岗位工作-作业类文件）和记录。4.1.1.1管理手册：是对中国铝业山西分公司HSE方针和管理体系的整体描述，是实施和保持体系正常运行应长期遵循的纲领性文件。4.1.1.2程序文件：是实施HSE方针、目标、指标的具体措施，是对产生HSE影响的活动进行策划和管理的基本文件，是管理手册的支持性文件。4.1.1.3作业文件：是实施程序文件所涉及的具体活动的描述，是程序文件的支持性文件。4.1.1.4记录：是验证HSE体系的运行结果是否达到预期目标的客观证据，是体系有效性的可追溯证明文件。4.1HSE体系文件的编号规则4.1.1中国铝业山西分公司管理手册编号规则

3、版号CHALCO-SX/HSE-M--2010B/0发布年号管理手册代码企业代码中国铝业代码4.1.2程序文件编号规则CHALCO–SX/HSE-P-××××--2010发布年号同一标准章节文件顺序号标准章节号前二位号程序文件代码中国铝业代码4.1.1作业文件编号规则4.1.1.1作业文件编号：发布年号Q-CHALCOSX××A1--××××A：文件类别编码，1：文件顺序号分公司机关及二级单位代码山西分公司代码中国铝业代码企业标准代码4.1.1.2作业文件分类及代码分类管理（制度）类文件技术标准类文件工作程序类文件岗位工作(作业)类文件代码ABCD管理

4、（制度）类文件：指管理职责、各职能部门（单位）发布的管理制度、管理规定及要求（办法）、生产组织计划等；技术标准类文件：技术规程、工艺文件、检验规范及规程　、国家标准、行业标准、企业标准。工作程序类文；岗位说明书、工作标准。岗位工作（作业）类文件：岗位操作规程、设备维护规程、安全操作规程、作业指导书注1：中铝山西分公司机关部室作业文件（三级文件）编号代码按4.2.3.3条款，二级单位编码按4.2.3.4条款。4.1.1.3分公司机关代码分公司部室办公室人力资源部财务部企业管理部生产运行部安全环保部装备能源部项目管理部代码01020304050607084.

5、2.3.4分公司二级单位代码分公司二级单位孝义铝矿石灰石矿第一氧化铝厂第二氧化铝厂80万吨氧化铝厂热电分厂水电分厂检修分厂运输部矿业公司计控信息中心营销中心技术中心代码111213141516171819202122234.1.1记录编号规则4.1.1.1中国铝业山西分公司机关部室记录编号：Q/CHALCO－SX××JL25-2010发布年号JL记录代码；25记录顺序号分公司机关单位代码分公司代码中国铝业代码Q企业标准代码注2：记录编号中分公司机关部室编码、二级单位编码要确保与注1保持一致。4.2.4.2中国铝业山西分公司二级单位记录编号规则：发布年号Q

6、/CHALCO－SX××××JL25——2010JL记录代码；25记录顺序号分公司二级单位科室及车间代码分公司二级单位代码分公司代码中国铝业代码Q企业标准代码注3：分公司二级单位科室及车间代码采用两位阿拉伯数字进行编码，分公司二级机关的编码与分公司机关编码一致；分公司二级单位各车间通用记录编码由主管科室统一编号。4.1流程图样起始、终止图框决策图框过程图框流程走向4.2管理手册的主要内容4.2.1手册的颁布令；4.2.2管理者代表的任命书；4.2.3公司简介；4.2.4公司HSE方针；4.2.5公司HSE目标；4.2.6概述；4.2.7引用标准；4.2.

7、8术语和定义；4.2.9总要求；4.2.10健康安全环境方针（4.2）；4.2.11风险源辨识-环境因素识别、风险评价和风险控制策划（4.3.1）；4.2.12法律法规及其他要求（4.3.2）——OHSMS、EMS合为一体，要分别陈述不同的获取途径等；总部控制国家颁发的法律法规、标准，企业所在地的地方法规和规定由企业识别；4.2.13目标-指标（4.3.3）——OHSMS、EMS合为一体，要分别陈述安全指标、环保指标；4.4.14HSE管理方案（4.3.4）；4.4.15机构和职责（4.4.1）；4.4.16培训、意识和能力（4.4.2）；4.4.17协

8、商与信息交流（4.4.3）；4.4.18健康安全环境管理体系文件化（4.4.4）