工作审批流程模版.doc

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1、新吉克煤矿办公费用预算管理流程流程说明InstructionsofProcess流程名称ProcessName办公费用预算管理流程流程编号ProcessNo.业务模块BusinessModule业务类别BusinessCategory流程层次Processlevel3流程密级securityclassification机密流程责任人ProcessOwner徐正雄生效日期EffectiveDate流程简述Process本流程描述新吉克矿业办公费用年度、月度预算的详细过程。流程目的Objective确保办公费用预算合理、充足。关键控制点（CCP）

2、编制年度预算计划，审核，审批，形成阅读费用预算。相关部门/人员矿长、人力资源总监、办公室、财务部信息输入Input年度预算计划信息输出Output用款项目版本管理Version本流程由办公室负责制定，由办公室主任负责汇总审核，矿长审批通过后正式执行，办公室负责解释和修改。相关流程CorrelativeProcess流程编号ProcessNo流程名称ProcessName办公用品管理流程记录的保存RetentionofRecord记录名称RecordName保存责任者Owner保存场所RetentionPlace归档日期FillingDate保

3、存期限RetentionPeriod办公室月度费用预算表办主任办公室月底3年文档历史HistoryofDocument版本号Version编制/修改责任人Develop/ChangeOwener编制/修改日期Develop/ChangeDate修改内容及理由ChangeandReason批准者Approvedby第2页共5页新吉克煤矿办公费用预算管理流程12345678单位矿长人力总监办公室财务部节点AB　CD流程名称概　　要月度生产计划制订流程流程编号层　　次云南新吉克矿业有限公司办公费用预算管理流程3新吉克矿业办公费用预算管理流程办公费用

4、预算编制年度预算计划开始编制单位：通防部审核：编制：徐正雄签发人：签发日期：版本：审批设立用款项目拨款结束审核形成年度正式预算编制月度费用预算审批审核形成月度费用预算申请拨款配合配合第2页共5页办公费用预算管理标准表管理标准表办公费用预算管理流程管理标准表任务名称节点任务程序、重点和标准完成时间支持性文件办公费用预算管理　程序C2由通防部编制出年度资金预算计划关于进一步规范办公用品及办公费用管理的通知B2人力资源总监审核A2矿长审批C3经审批后形成年度正式预算计划C4D4根据年度预算计划编制出月度费用预算。如需要时由财务科予以配合编制。B4人

5、力资源总监审核A4矿长审批C5经审批合格后形成阅读费用预算C6提出拨款申请D6财务科根据阅读费用预算金额予以拨款。C7、D7办公室收到拨款设立用款项目。如有需要由财务科配合工作。任务重点费用预算标准Ø规范、及时、准确第5页共5页单据/报表1．办公室月度费用预算表问题分析第5页共5页相关表格办公室月度预算表月份：月物资名称规格及型号单位单价数量金额备注　　第5页共5页