FQHSE-MP-3039A五星评估管理程序.doc

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1、ACFC第一次发布版本状态修订-评语编制人审核人批准人福建福清核电站安装工程文件编码文件类型文件分类技密级别所属专业管理性程序部门程序N文件名称：五星评估管理程序发布单位中核二三公司福清项目部编制部门内部标识码适用范围HSE部FQHSE-MP-3039福清项目部版权说明：此文件内容属中核二三公司所有，未经同意不得引用、复制、借阅、发表。会签记录序号会审单位签字日期1文件格式审核文件工程师2会审部门□工程部□技术部□物资部□综合管理部□QC部□HSE部□合同部□财务部□综合办公室□人力资源部□后勤保障部□管道队□电气队□EM2队□

2、机械队□通风队□预制厂3QA审核□QA工程师4外部审核□工程公司□监理公司修改记录版本状态发布日期章节附录修改内容ACFC第一次发布目录1.目的52.范围53.参考文件54.定义55.职责55.1HSE部55.2各施工队、综管部、物资部56.详细描述56.1考核开展56.2考核标准66.3考核频率66.4评分标准66.5奖惩67.记录78.附录78.1附录1：五星评估考核月度得分表88.2附录2：五星评估考核季度得分汇总表98.3附录3：五星评估检查表10目的为加强项目部施工现场的安全生产、文明施工，制定五星评估管理细则，以确保

3、项目部安全生产。1.范围以五星评估检查表（详细见附件）的内容为主（不仅限于五星检查表），对项目部各施工队、综管部、物资部进行五星评估。2.参考文件《管理程序的编制》FQQA-MP-2001《环境、职业健康安全管理大纲》FQHSE-MP-20013.定义无4.职责项目部HSE部制定五星评估实施要求，对各施工队、综管部、物资部进行五星评估，并按时通报五星评估考核结果。5.1HSE部1)制定项目部五星评估实施细则，并按照要求实施五星评估；2)对项目部各施工队、综管部、物资部进行五星评估中出现的问题及时跟踪；3)按时通报各施工队、综管部

4、、物资部得分情况。5.2各施工队、综管部、物资部1)配合HSE部开展五星评估考核；2)及时整改五星评估中本单位出现的问题；3)履行相应的HSE责任和义务，确保本单位所有活动符合国家法律法规、项目部现场安全、文明施工管理、保卫消防管理规定，严格按照施工方案和安全技术交底要求组织施工。5.详细描述6.1考核开展项目部HSE部依据各施工队、综管部、物资部现场施工情况，从五星评估检查表中任意选取一份或几份，对各单位进行考核。HSE部人员考核时严格按照所抽取的检查单上的各项内容进行现场核对，考核完成后将考核表交HSE部，同时将考核中存在的

5、问题于当天反馈到被考核单位，并及时跟踪问题的整改情况。6.1考核标准项目部采取五星评估的方法对各施工队、综管部、物资部日常安全业绩进行考核，考核标准如下：评星标准状态综合得分星级标准说明A得分≥95分★★★★★符合项目部各项HSE管理规定，继续保持B得分≥90分★★★★基本符合项目部各项HSE管理规定，需继续改进C得分≥80分★★★有不符合项目部HSE管理要求部分，需及时整改D得分﹤80分无星不符合80分为考核的基本分，低于80分会受到相应的处罚。要求被考核单位应达到四星标准以上，三星标准为及格线。6.2考核频率HSE部每周对各

6、施工队、综管部、物资部考核一次，考核表从五星评估检查表中抽取。抽取的分项检查表尽可能有针对性的反应出现场安全管理薄弱环节，以便及时弥补现场安全管理的薄弱之处。每月考核得分为本月每周考核得分平均值，月考核得分作为评估相关单位本月安全工作的标准，及时通报相关单位。每季度进行一次各单位五星评估考核评分，该单位的季度得分为本季度所进行考核得分的平均值，按照季度考核得分对各单位进行评星。6.3评分标准每次考核得分=考核得分数／该表总分值×100%月度考核得分=月考核总得分／月考核次数季度考核得分=季度考核总得分／季度考核次数季度考核得分为

7、该单位本季度五星评估考核的得分情况6.4奖惩五星评估任何一季度考核得分低于80；连续两个月得分低于80；一次月度得分低于70，取消该单位HSE评优评先资格，并视为2011年HSE责任书中五星评估一项为不符合。1.记录问责过程中形成的报告、会议纪要、结论书（应包括问责情形描述、问责情形产生的原因及性质、问责结论、预防及整改措施）等。2.附录附录1：五星评估考核月度得分表附录2：五星评估考核季度得分汇总表附录3：五星评估检查表8.1附录1：五星评估考核月度得分表五星评估考核周得分表被考核部门考核时间参加考核人分项检查表内容（）检查评

8、分表（）检查评分表（）检查评分表（）检查评分表（）检查评分表（）检查评分表…………实际得分综合得分评语：编制/日期审批/日期被考核部门签字确认/日期8.1附录2：五星评估考核季度得分汇总表五星评估考核季度得分汇总表被考核部门考核时间参加考核人月度检查得分（）月检