ERP采购业务流程.docx

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1、ERP采购业务流程操作步骤1.添加新供应商操作步骤设置——基础档案——往来单位——供应商档案——选择供应商类别——增加——输入流水号编码及供应商信息——保存备注：增加新供应商前必须查询是否已建立供应商档案，避免针对一个供应商增加多个供应商编码。2.采购订单操作步骤供应链——采购管理——业务——订货——采购订单——增加——生单——请购单——弹出过滤窗口选择过滤条件后过滤——选择相应的请购单——确定——填写、核准采购订单信息（供应商、价格、税率、计划到货日期、单据回签日期）——保存——审核3.采购订单查询操作步骤供应链——采购管理——业务——订货——采购订单（执行）

2、列表——选择过滤条件——过滤4.采购订单修改操作步骤供应链——采购管理——业务——订货——采购订单列表——选择过滤条件——过滤找到相应订单——弃审——修改——保存——审核备注：采购订单的弃审与修改必须在本订单未入库、发票未结算之前进行修改，否则则需相关部门删除后道单据方可修改订单。5.采购到货单操作步骤供应链——采购管理——业务——到货——增加——生单——弹出过滤窗口选择过滤条件后过滤——选择采购订单——确定——核准到货单信息——保存6.到货退回单操作步骤（退货处理）供应链——采购管理——业务——到货——增加——生单——弹出过滤窗口选择过滤条件后过滤——选择到货

3、单——确定——核准、修改到货退回单信息——保存7.采购对账单操作步骤（对账发票未到）供应链——采购管理——业务——发票——专用采购发票——增加——生单——采购入库单——过滤——选择相应入库单据——确定——核对时间、单价、产品、总金额等信息——发票号（以当天日期做编号）——保存8.采购发票操作步骤（未对账）供应链——采购管理——业务——发票——专用采购发票——增加——生单——采购入库单——过滤——选择相应入库单据——确定——核对时间、单价、产品、总金额等信息——发票号（以发票为准）——保存——结算9.采购发票操作步骤（已对账）供应链——采购管理——业务——发票——

4、采购发票列表——过滤——选择相应发票单据——核对时间、单价、总金额——修改发票号（将以当天日期的编号修改为发票上的编号）——保存——结算