月度运营工作报告.ppt

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1、装配一车间月度运营报告2015年6月目录CONTENTS一绩效指标完成情况二重点工作完成情况三当前存在问题目录CONTENTS一绩效指标完成情况二重点工作完成情况三当前存在问题一、绩效指标完成情况科室指标名称计算公式目标值数据来源1月份2月份3月份4月份5月份6月份装配一车间下线车入库及时率入库数量/下线数量*100%99%SAP系统数据80.95%80.47%83.90%99.89%99.80%南线：99.95%北线：100%生产线可动率每小时实际生产台数/每小时理论生产台数的平均值*100%99%装配一车间95%86.3%98.90%99.40%

2、98.90%南线：97.80%北线：98.00%生产计划符合率按照排产计划生产数量/排产数量*10099%生产部96.08%90.78%98.90%98.90%99.40%南线：99.10%北线：95.30%单台制造费用制造费用实耗/整车产量70.40管理部成本科68.9066.0757.2960.6657.3257.50工伤人数允许生产工伤目标人数0安全环保科000000人员流失率部门内离职人数/(期初部门人数+期末部门人数)/2×100%1.25%人力资源部0.6%2.8%1.2%3.22%1.76%1.76%一次送检合格率一次送检合格台数/检验

3、合格总台数*100%93%质量管理科93.26%93.30%93.05%93.11%93.42%93.50%成品抽检合格率抽检合格数量/抽检总数量97%集团质量管理部质量督查科97.6297.4297.2297.9197.23南线：97.72%北线：97.02%质量问题处理完成率质量问题完成数量/质量问题接收总数量92%汽车质量管理科100%100%100%100%100%100%1、指标完成情况一、绩效指标完成情况科室指标名称计算公式目标值数据来源1月份2月份3月份4月份5月份6月份装配一车间整车AUDIT评分目标值对应100分，每增减5分按照1

4、分线性计算，最高120分。55集团质量管理部59.5604843.52951质量管理体系内审不符合项次目标值对应100分，每增减5项按照1分线性计算，最高120分。7集团质量管理部质量管理科0004410改善项目指标完成率目标值对应100分，每增减1%按照5分线性计算，上限120分封顶。85%技术部100%100%100%107%102%100%自动化项目推进完成数目标值对应120分，每减少一项扣10分。下限扣完为止。2个/每季度技术部//2200设备故障率目标值为100分，每增减1%按照5分线性计算，上限120分。0.60%设备能源科0.45%0

5、.47%0.25%0.31%0.35%0.44%工艺开发计划节点符合率目标值对应100分，每增减1%按照2分线性计算。下限扣完为止,上限120分。80.00%产品管理工程组100%100%100%100%100%100%团队学习情况指标得分=评价分数*1.285.5精益学院1001001001001001001、指标完成情况一、绩效指标完成情况2.1下线入库及时率2、重点绩效指标分析影响因素：1.20号201606092161台车变速箱出现异响，找研究院看未入库。平均值：99.95%南线北线平均值：100%2.2生产线可动率一、绩效指标完成情况2、重

6、点绩效指标分析原因说明：影响生产主要问题是：工艺、设计问题、零部件问题、缺料问题、新员工顶岗、计划调整问题、岗位缺员等七大方面。（具体原因分析见后面重点工作中）平均值：97.80%平均值：98.00%南线北线2.3计划符合率一、绩效指标完成情况2、重点绩效指标分析平均值：99.10%平均值：95.30%南线北线一、绩效指标完成情况2、重点绩效指标分析2.4单台制造费用指标完成情况：6月份单台制造费用为57.50元，达到预定目标70.4.指标分析2016年1-6月份单台制造费用均低于目标值。◆目前问题：1-6月单台制造费用中，设备工具配件等非生产性制造

7、费用变化波动较大，在今后工作中应有计划性加强控制。提前对设备工具等配件采购制定计划。2.5人员流失率一、绩效指标完成情况2、重点绩效指标分析月度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月实际在职人数315300336342340340新入厂人数368109调入人数451调出人数22离职人数2941166离职率0.62.81.2%3.22%1.76%1.76%辞职原因解析离职原因1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计对上司管理能力、方法不认同人际关系复杂、工作氛围压抑缺乏足够的职业发展机会工作性质与个人性格不合改变职业发

8、展方向或自主创业5231211培训、学习、交流机会少工作地理环境原因11工作压力过大，加班频繁薪酬待遇低，福