物料替代流程.doc

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1、1      目的规范采购物料替代试用流程2      适用范围本公司所有采购物料替代的的作业过程3      职责3.1 采购部：负责物料替代的申请、采购及从替代申请开始到物料替代完成的整体跟进工作。3.2 研发部：负责所替代物料的评审、验证工作，替代物料试产通知。3.3 品质部：负责替代物料的评审、检验工作，最终决定物料是否可替代。3.4仓库：负责替代物料的标识、出入库管理工作3.5生产计划部：负责替代物料试用的排产及知会其它相关部门工作3.6工程部：负责替代物料的评审工作，以及替代物料生产装机及小批量试产部分的整体跟进工作

2、3.7生产部：负责替代物料的上机测试及替代物料小批量试产的生产工作，并报告试产结果。4      工作程序和要求4.1 定义:【A级物料】电子料、主动件（包括但不限于：IC、MOS管、IGBT、电池类等）、被动件告示（包括但不限于：电阻电容、继电器、变压器、二三级管类等）【B级物料】介于A和C之间的物料【C级物料】包材、粘接性材料、纸箱、说明书等4.2物料替代需求：a.型号停产b.降成本切换新选型c.品质不可控d.供应商合作不顺畅e.新增型号选择f.其它原因4.3试用物料编码申请：   当采购部有物料替代需求时，向研发部申请T开

3、头的物料编码，采购部依据此物料编码进行采购4.4物料替代申请：由采购部填写《物料替代申请单》，写明替代原因，及替代期限，交部经理审批后随物料样品交研发部、品质部、工程部验证物料的可替代性4.5替代物料的验证，由研发部主导，各部门配合：A级物料：由生产部或研发部上机测试（需附上相关测试报告），研发部、品质部、工程部会签，必要时进行小批量试产。B级物料：替代物料无需测试，研发部依据承认书对比参数，品质工程确认即可。C级物料：研发部及品质工程确认即可。对于A级物料需上机测试和进一步小批量试产的，分以下两种情况：4.5.1对于上机测试由

4、研发装机、生产或研发测试的物料验证，由研发部领料装机并由生产或研发出具测试报告，统一由研发跟进，并将替代意见填写于《物料替代申请表》，再交工程、品质部会审，会审结果OK后由研发部修改系统资料，并上传公共盘存档。4.5.2对于上机测试由生产装机、生产或研发测试的物料验证，以及上机测试后需进一步进行小批量试产的物料，统一由研发部发出物料试产通知计划部并知会工程部、生产部、仓库、品质、采购等相关部门，由计划部对此试产物料进行生产排单，并将《物料替代申请单号》备注于生产排产表，试产物料经仓库发出，IQC检验后，生产领出上线生产并知会工程

5、部跟进，生产、品质将物料试产情况记于《物料替代申请表》，工程部综合物料试用意见后将《物料替代申请表》返回研发部，研发部提出评审意见后，再交工程评审、品质部综合意见后，由研发部修改系统资料，并上传公共盘存档。   4.6对于物产替代详细流程请见附件一：<物料替代工作流程>5      相关文件及表单5.1物料替代申请表    SH4.5.2.1-QR01                               附件一、物料替代工作流程图：（虚线代表对应关系）流程图职责部门记录                 采购部/研发部  

6、采购部 研发/生产部 采购部 研发部  《物料编码申请表》编码开头为T    研发装机的测试报告,生产测试则由生产向研发提供 《物料替代申请单》 将《物料替代申请单》发放计划、生产、测试、品质、仓库《物料替代申请单》研发部 计划部 工程部 仓库/品质 品质部 生产部 研发部 《生产排产单》备注物料替代申请单单单号并邮件知会生产、测试、仓库、品质、工程《物料替代申请单》试用物料发放/检验 《物料替代申请单》 知会工程部《记录于生产流程卡》《物料替代申请单》ERP《物料替代申请单》  测试部 研发部 品质部  工程部 《物料替代申请

7、单》  《物料替代申请单》