内部质量管理审核培训.ppt

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1、内部质量管理审核培训第一部分：质量审核概论质量审核定义质量审核种类三种质量审核之间的关系质量体系审核分类内部质量体系审核依据过程模式审核方法2质量审核---定义质量审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。3质量审核---种类典型的质量审核目前有三种：质量体系审核过程审核产品审核4三种质量审核之间的关系审核方式审核对象目的体系审核质量管理体系对基本要求的完整性及有效性进行评定过程审核产品诞生过程/批量生产服务诞生过程/服务的实施

2、对产品/产品组及其过程的质量能力进行评定产品审核产品或服务对产品的质量特性进行评定5质量体系审核---分类顾客组织供方认证机构第2方第2方第1方第3方第2方第2方6质量体系审核---第一方审核目的第一方审核为順利通过第二、三方审核做好准备保持、持续改进质量管理体系7第二方审核选择、评价、认可供应商促进供应商改进质量管理体系质量体系审核---第二方审核目的8第三方审核减少重复审核和不必要的开支促进企业质量管理目标的实现得到符合ISO/TS/VDA等标准的注冊提高企业的信誉和市场竞争力质量体系审核---第三方

3、审核目的9内部质量体系审核---依据质量管理体系—要求；公司质量方针、目标质量手册；程序文件；作业标准，规范;有关的合同；有关的法律、法规、标准等。10过程模式审核方法---乌龟图Process过程（COP、MOP、SP）Input输入Output输出Withwhat用那些WithWho谁做How如何做Whatresult測量方法11第二部分：内部质量体系审核步骤内部质量体系审核步骤审核报告被审方进行原因分析和纠正措施跟踪检查纠正措施搜集资料/准备安排审核员制订审核计划文件审核准备检查表结束会议确认结果记

4、录不符合点调整计划寻找符合要求的地方开始会议实施准备跟踪报告编写13内部质量体系审核---流程和职责负责部门／人工作步骤工作容及要求內审主管部门提出內审1.根据內审时机提出內审建议。2.领导同意。3.并确认审核组長审核组长成立审核组1.确定审核组成员2.领导授权，3.并通知准确审核组长制定审核计划1.领导批准。2.召开小组会，明确分工3.审核前工作文件准备审核员编制检查表1.根据分工编制2.审核组长认可14内部质量体系审核---流程和职责审核组长首次会议1.提前通知，明确要求。2.可以由组长決定取消本次会

5、议。3.签到审核组现场审核1.收集证据、记录。2.开具不合格项报告3.受审核方确认、纠正承诺，4.每天审核前碰头审核组长末次会议1.双方签到。2.宣读不合格项报告、结论3.提出纠正要求审核组长编制审核报告1.领导批准。2.报告分发3.纠正措施审核员跟踪审核1.纠正验证。2.跟踪报告3.提出考核建建议15审核准备---搜集资料/准备标准公司或部门背景员工人数地点场地规模审核范围以往审核记录客户情况客户/合同特殊要求交通和其它安排16审核准备---安排审核员经培训并有资格有相关经验与被审方有独立性注意审核员与

6、被审方的个人关系选定组长17审核准备---审核计划年度计划需考虑：部门的重要度和与体系标准要求的相关程度实际表现，以往审核结果业务情况客户投诉情况第三方认证审核时间/客户审核时间覆盖标准所有条款覆盖所有部门，活动18审核准备---审核计划月份123456789101112计划审核进行审核结束纠正不合格跟踪与监督19审核准备---审核时间表被审部门审核员/小组时间安排审核范围覆盖所有班次，活动注意审核流程/顺序，避免减少来回走动时间20审核准备---检查表只是备忘，提醒，不是问卷表按标准要求、企业文件要求转

7、化注意客户特殊要求注意前次审核结果注意客户投诉情况作为审核记录检查表中的内容必须覆盖要求标准21审核准备---检查表检查表的目的和作用制定检查表的目的实现审核的专业化落实审核的抽样工作方法保证审核过程按计划进行保证审核的覆盖面保证审核结果具有代表性弥补审核员的经验不足检查表的作用检查表列出了需审核的要点，以确保审核覆盖面的完整使审核目的清楚，并使审核按计划进度进行减少审核偏见并减轻审核工作量作为审核记录(报告)的历史参考文件使受审核方确信审核员的专业水平22审核准备---检查表检查表的制定与内容检查表的制

8、定由审核员根据任务分配准备检查表检查表须经审核组长批准根据审核对象的规模及复杂程度决定检查表的多少应覆盖质量体系各主要部份检查表内容计划审核的项目需寻找的证据所依据的文件的要点抽样的方法和数量完成该项检查的时间23审核准备---检查表检查表的设计要点设计要点应对照质量体系标准及公司的质量体系文件应选择典型的质量问题应突出要审核区域的主要职能抽样必须具有代表性，要选好准备审核的项目及要寻找的客观证据应考虑审核的经验、知识等，不熟