ERP库存管理系统报废.doc

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1、修訂日期2008/08/08庫存報廢流程流程編號INV003版本GP2.5.1頁次1/2流程定義：有料件報廢需求時，執行庫存報廢流程流程負責人：DSC作業說明倉管物管總經理會計備註1核准Y/N審查Y/N核准否Y/N報廢單報廢單輸入呆滯或週轉率報表其它退料作業流程製令退料作業流程銷貨退回作業流程庫存報廢需求1.庫存報廢原因：庫存料件品質已無法使用或料件已無利用之價值其報廢品的來源為其它費用退回作業、銷貨退回作業、生產製令退料作業所產生之瑕疵不良品亦有可能由物管單位定期於庫存系統之『庫存呆滯分析表』及『庫存週轉率分析表』Review庫存呆滯料品或存

2、貨週轉率低的材料統一報廢處理2.輸入單據：由倉管單位於庫存系統『庫存異動單據建立作業』，選取報廢單，輸入欲報廢之料件品號、數量、庫別、廠別等資料3.列印報廢單憑證：由倉管單位於庫存系統『庫存異動單據憑證』列印報廢單憑證4.核准否Y/N：由倉管單位主管審查是否核准此報廢單(如不核准需重新修正報廢資料或作廢此單據)5.審查Y/N：此報廢資料應由物管單位審查是否可行報廢(如審查為N則需重新修正報廢資料或作廢此單據)6.總經理核准Y/N：此報廢單應由總經理核准(如核准為N則需重新修改報廢資料或作廢此單據)YNYNYN單據設定：庫存系統『單據性質設定』單

3、據性質為一般異動單據、異動類別為調整、響庫存為減、影響成本為N賦予計算結果的報廢單修訂日期2008/08/08庫存報廢流程流程編號INV003版本GP2.5.1頁次2/2流程定義：有料件報廢需求時，執行庫存報廢流程流程負責人：DSC作業說明倉管物管總經理會計備註統計報表報廢單憑證報廢單憑證報廢單憑證報廢單確認17.報廢單確認：報廢單完成後由倉管單位於庫存系統『庫存異動單據建立作業』中的確認功能確認之8.報廢單憑證存查：報廢單憑證共三聯由倉管、物管、會計單位各存查一聯物管及會計單位可列印『庫存異動統計表』及『進耗存統計表』統計料件報廢數量及金額