XX医药连锁公司业务流程(配送中心部分).ppt

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1、目的：责权利清晰人财物分明过程：人人有事做事事有规范业务流程企业整体架构模式总部管理工作流程门店管理工作流程提纲三级架构二层管理……银行存款现金进销存数据二级公司的进销存数据总部发票、对账单请货单商品物流总部二级管理中心门店1门店2门店3银行三级架构二层管理的含义企业整体架构模式总部管理工作流程门店管理工作流程提纲首营供应商管理首营商品管理采购计划的管理采购订单的管理采购合同的管理采购收货的管理采购验收的管理采购入库的管理购进退出的管理配送开单管理仓库配货管理储运发货管理销售退回管理月末结账消息通知管理管理分析报表……收货发票应付帐款采购计划供应

2、商采购订单核销总账采购管理首营管理验收入库库存核算付款采购部人员各领导审批后，生成“合格供应商”与供应商索要相关证照，委托证明等与供应商业务洽谈：品种、价格、付款等如果此供应商是商家，采购部人员可以制作采购计划订单了。首营供应商管理工作流程部门经理审查材料交给质管部，质管部人员，登录微机的“首营供应商”如果此供应商是生产厂家，采购部人员还需要看品种是否做过“首营商品”才可以制作采购订单。进入采购计划流程首营供应商管理需要注意的问题供应商证照资料审核：营业执照：经营范围、有效期限，字迹清楚，有供应商企业的原印章；药品经营许可证：经营范围、有效期限，

3、字迹清楚，有供应商企业的原印章；GSP/GMP证书：有效期限，字迹清楚，有供应商企业的原印章；企业组织机构代码、税务登记证书：有效期限，字迹清楚，有供应商企业的原印章；质量保证协议：原件。业务员的法人委托书：原件，地区及有效期限符合规定。供应商的编码原则：电话区号（4位）+厂商标示（1位）+流水码（3位）注意区分“生产厂家、商业单位”注意：挂靠单位的企业，每个业务员需要一个“授权委托书”采购部人员各领导审批后，生成“合格商品”与供应商索要相关证照，委托证明等与供应商业务洽谈：品种、价格、付款等如果先从商家采购过，再从生产厂家采购时，此商品重新做“

4、首营商品管理”。首营商品管理工作流程部门经理审查材料交给质管部，质管部人员，登录微机的“首营商品”可以下采购订单了首营商品管理工作注意的问题首营品种证明性资料审核生产证明性文件：产品的注册批件或换发批准文号后的文件，字迹清楚，有生产企业的原印章；药品质量标准：药品的质量标准，包括说明书，要求字迹清楚，有生产企业的原印章；GMP证书：适合该品种，有效期符合要求，字迹清楚，有生产企业的原印章；产品小包装实样：小盒、说明书、标签的实样；业务员的法人委托书：原件，地区及有效期限符合规定。需要选择确认类别、分析属性、剂型等属性特殊品种的批准文号：按包装全部

5、填写。如：白加黑采购员通知采购计划员，可以制作采购计划了新品种增加需求商品信息新增工作流程采购部经理审批质量管理部根据业务提供的信息，编码、归类等登录微机，形成标准商品信息不同意，再讨论采购部索取的所有原始资料商品信息增加需要注意的问题所有商品信息由质量管理部负责录入商品编码根据“商品编码规则”定义执行，货号根据大类码，自动生成非首营的新增商品，业务部人员通知质量管理部人员增加，等商品实物到达配送中心后，质管部人员负责补齐相关管理资料新增商品信息时，需要把“生产日期要求、效期要求”填写完整，为验收提供标准管理信息根据需求选择录入。采购计划员通知采

6、购员，计划完成，可采购了审核生成采购订单月末根据配送中心出库量的均量，参考库存数量，生成下月采购计划粗表根据门店需求，新品计划等，手工录入采购计划采购计划生成工作流程（一）排查订单在途情况，判断是否该采购判断确认采购数量，微机自动搜索最佳采购单位，最后进价、最低进价，为采购员提供参考不用采购，删除月末大采购计划流程采购计划员通知采购员，计划完成，可采购了审核生成采购订单月中根据库存下限，门店请货计划的不满足量,供应商订单不满足量，参考库存数量，生成月中采购计划粗表根据门店需求，新品计划等，手工录入采购计划采购计划生成工作流程（二）排查订单在途情况

7、，判断是否该采购判断确认采购数量，微机自动搜索最佳采购单位，最后进价、最低进价，为采购员提供参考不用采购，删除月中补丁采购计划流程采购计划生成需要注意的问题（一）采购计划与订单分离：主计划员月末根据出库量均量生成下月的采购大计划，参考订单在途情况后，确定采购计划后，分发给各采购员，各采购员沟通供应商，生成采购订单。如果企业存在多个计划员，月末大计划生成时，每个计划员生成各自负责的大类的品种。月中“根据低于库存下限的品种生成、根据门店请货不满足量的品种生成、根据供应商订单未到货的品种生成”生成时，由专门1个人负责采购计划生成需要注意的问题（二）配送

8、中心的采购计划主要分大计划和补丁计划。大计划是每月大的采购计划。大计划的主要生成方式：销售出库均量的周期总量。采购部根据每月销售出库均量