海口风险防控.doc

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1、海口市人事劳动保障局廉政风险点及防控措施表序号权力事项风险点风险等级责任处室责任人防控措施主管领导备注1经费支出管理1.审核A办公室主任1、按规定程序和要求；2、处（室）负责人审核把关；3、委派会计指导与监督潘泽和2.审批A局领导主任2物资采购管理1.审核A办公室经办人1、增设审核环节；2、达到市财政局规定物资采购金额，须提交局长办公会，并按程序报批。潘泽和2.审批A局领导主任3出差经费审批1.审核A办公室经办人1、完善审核手续；2、出差部门负责人监督审核过程。潘泽和4固定资产管理1.审核B办公室经办人1、组织评估确定采购、处

2、置和报废；2、交由市政府采购中心批准采购；3、按规定程序办理。潘泽和2.采购B3.处置B5会议费审批1.初核A办公室出纳委派会计1、提供批准材料及相关文件；2、完善审核手续；3、审核后交由分管局核准，局长审批。潘泽和2.审核A主任7/7序号权力事项风险点风险等级责任处室责任人防控措施主管领导备注6车辆维修1.初核B办公室司机1、经实际查验后在车辆报修单上签字；2、车辆修理费用在500元以上的，由分管责任人与办公室主任研究，提交局领导审批；3、到定点修理厂维修。潘泽和2.审核B经办人3.修车B驾驶员7公务用车1.审批B办公室经办

3、人1、严格按照车辆派遣制度，车辆统一调度；2、要求司机出车前认真检查车况，确保行驶安全。郑彪8公务接待1.审批A办公室主任经分管局长同意，主任审核，局长审批潘泽和9基建、维修工程管理1.查勘B办公室经办人1、组织相关人员核实、查勘，提出可行性报告，交局长办公会议定，按规定程序报批；2、报局办公会议定后，按规定程序报批。潘泽和2.审核B主任10干部考察1.组成考察组A人事处处长1、选派公道正派的人员组成考察组；2、坚持回避原则；3、严格执行考察规定、程序；4、充分听取各方意见；5、公平、公正、客观地反映被考察人的真实情况。潘泽和

4、2.进行考察A11会议投票民主推荐1.确定候选人名单C人事处处长1、准确掌握推荐条件；2、确定候选名单不扩大或缩小范围；3、送分管领导审定；4、准确清点参加会议人数并公布；5、执行发票、收票、计票、监票制度；6加强监督，严格复核手续。潘泽和2.统计推荐票C7/7序号权力事项风险点风险等级责任处室责任人防控措施主管领导备注12科级干部选拔任用民主推荐A人事处处长1、准确掌握推荐条件，确定候选名单；2、严格执行推荐程序；3、严格执行考察规定；4、加强监督，严格复核手续，确保公平、公正。潘泽和组织考察A13公务员录用审批录用意见的提

5、出A公务员处处长1、按规定程序管理、审批、立卷；2、按规定进行网上公示；3、提出审批意见；4、主管领导签发审批文件。祁昀14公务员流动审批调入考察和审批A公务员处处长1、审查调入人员与岗位要求必须匹配；2、审查调入人员身份必须具备公务员资格；3、审查调入单位必须有空岗；4、审查调入人员必须符合海口市干部调入相关政策和要求。祁昀15人才中介行政许可1.条件审核C人才处处长1、按规定程序受理、审核；2、处室负责人复核呈分管领导批准；3、主管局签发审批文件。祁昀2.审批意见C16干部流动调配1.条件审核C人才处处长1、按规定程序受理

6、、审核；2、处室负责人复核呈分管领导批准；3、主管局签发审批文件。祁昀2.审批意见C7/7序号权力事项风险点风险等级责任处室责任人防控措施主管领导备注17因公出国（出境）政审1.条件审核C人才处处长1、按规定程序受理、审核；2、处室负责人复核呈分管领导批准；3、主管局签发审批文件。祁昀2.审批意见C18军队转业干部安置1.条件审核C人才处处长1、按规定程序受理、审核；2、处室负责人复核呈分管领导批准；3、局长办公会议研究决定，主管局签发审批文件。祁昀2.方案意见C19大中专毕业生起点技术资格认定审核认定C专技处经办人政策条件、

7、办事程序阳光化祁昀20专业技术资格评审评审C专技处经办人建立专家数据库，随机组建评委会，评审结果公示祁昀21流动专业技术人员资格确认审核确认C专技处经办人政策条件、办事程序阳光化祁昀22事业单位岗位设置1．审核C专技处经办人政策条件、办事程序阳光化祁昀2．批复C专技处经办人23机关事业单位的工资晋升、调整工资标准、调动人员的工资确定1.审核B工资处经办人1、认真审核办事单位上报的相关材料；2、做出审批决定。郑彪审批处长24机关人员困难补助、遗属供养审批1.初审C工资处经办人1、核查申请遗属供养相关材料；2、复核遗属供养标准；3

8、、做出审批决定。郑彪2.复审B经办人3．审批A处长7/7序号权力事项风险点风险等级责任处室责任人防控措施主管领导备注25机关事业单位的工资统发工作1.录入C工资处经办人1、认真录入，防止有错漏现象；2、认真核查，确保工资准确无误。郑彪2.审核上报B26机关单位干部退休1.初审