物资领用发放管理规定.doc

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1、物资领用(发放)流程管理规定(物控04)一、目的为了合理使用物资,规范工作行为,利于物资控制，减少互相干扰,提高工作效率,维护公司利益。二、适用范围用于公司(工厂)所有已入库物资的领用和发放(含补料发料)。特殊物资(仪器仪表、电脑、打印机、复印机等)的领用需要经过厂长或总经理审批。三、权责3.1使用部门:按相关规定开出所需物资的《物资领料单》,因特殊原因的《补料申请单》。3.2物控部：负责对《物资领料单》和《补料申请单》按制度进行审核和发放,有权拒绝不符合公司规定的领料要求。3.3品管部：负责在需要时对物资的质量进行检测判定。3.4财务部:负责对单据的

2、审核和使用成本的监控。四、流程管理规定所需部门开《物资领料单》车间主任以上审批特殊物资仓库按规定核实发放厂长或总经理审批建帐登记单据交财务4．1申领规定A所有部门需要到仓库领用物资时都必须先填写由公司统一印发的一式三联《物资领料单》,其中一联由仓库留存,一联给回申领部门,一联交财务。《物资领料单》内容填写必须要清晰、规范、齐全(包括名称、型号、规格、数量、单位等);如果是生产用物资（含《补料申请单》）还必须要填上订单号和产品型号，否则仓管有权拒绝发料。B《物资领料单》必须要有车间主任以上的人员确认签名,《补料申请单》还必须要有部门经理以上的人员签名，否

3、则仓管有权拒绝发料。特殊情况要经本部门的上级批准后可先发料,后必须补签名。C对特殊物资(仪器仪表、电脑、打印机、复印机等)的领用需经过厂长或总经理的审批才可发料。D对有一定价值的刀具、工具、机修件(如轴承、电池、传动带、电器件、光管、灯泡等)、易损件(如焊枪嘴、焊枪等)物资的申领必须要以旧换新(新使用的除外)。物控部作出《以旧换新物资清单》。4．2物资发放规定A仓管员必须要按公司的相关规定，对《物资领料单》（含《补料申请单》）内容逐项核实,特别是订单生产用料更要仔细核对，按“物耗标准”核实领料用量。发现不符合或超出“物耗标准”时有权拒绝发料，要其修改或

4、经过部门经理以上人员审核才可发放。B对符合规定要求的《物资领料单》（含《补料申请单》）要尽快发放，(特别是生产急需的物资更要及时发放不得延误)。否则追究延误责任。C对以旧换新的物资发放，必须要先收回旧物资，并要核对型号规格与所领的物资要一致才可发放。收回的旧物资要与现用的物资隔离存放并标识清楚，严禁混淆。︽补料申请单︾部门经理以上批准4．3配合协作规定所有领料部门都要遵守由物控部发出的领料时间去领料。特别是生产用料，要提前做好领料清单交给仓库作准备，避免随意性，以利于双方的工作有序的进行，促进双方的工作效率。因《补料申请单》是在特殊情况下发生的，故领料

5、时间可双方协商，以不能延误生产进度为原则。4．4纪律规定A领发料双方要当面核实所领物资的符合性（含数量型号规格质量等）。并双方要在《物资领料单》或《补料申请单》上签名。B禁止不按发料时间私下发料（经批准除外）；禁止无单发料、发人情料、发报废料，一旦发现将严厉处罚。C禁止任何一方在已领料的《物资领料单》或《补料申请单》上凃改内容，若有较大笔误或缺损，可以作废此单，但禁止撕毁此单，可在三联单上一并注明“作废”字样连钉在一起；需要单据时可以另外开单。D一本《物资领料单》或《补料申请单》的存根号要保持完整，若有缺号（缺页）物控部要查清原因加以说明，否则要追究物

6、控部的责任。正在使用的《物资领料单》和《补料申请单》原本由仓库保管。使用完后要封存保管好。五、管理依据、表格5．1《内部联络单》5．2《物资进仓单》5．3《补料申请单》5．4《以旧换新物资清单》。