山松公司生产车间过程质量管控制度.doc

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1、☆☆☆★公开文件编号：Q∕SSZL—Ⅲ—01（02）—2014分发编号：01－06质量管理体系文件生产过程质量控制管理制度（试行）受控状态：受控编制：朱峻岭审核：李凤申批准：李凤申2014-07-12发布2014-07-15实施临沂山松生物制品有限公司质量管理部发布文件修订状态一览表更改时间更改次数/版次更改页码更改方式更改人更改　　　通知单号更改　　　　生效日期生产过程质量控制管理制度1目的为了对公司的产品质量进行全面、全员、全过程的管控，使质量控制涵盖整个生产过程，特制订本制度。2适用范围本制度适用于山松生物制品有限公司质量管理部、各生产单位。3考核说明3.1各项

2、考核细则由质量总监、品保科长、品保员监督落实，如发现视而不见者视同工作失职,每项给予50元负激励。3.2品保科人员的工作原则：以客观反映为基础，以发现问题为出发点，以解决问题为根本。3.3车间对品保员查出的问题应及时落实、整改，并承诺整改期限，品保员跟踪落实。3.4车间根据品保科查出的问题性质，依据《质量控制及惩罚标准》进行处理，不在《质量控制及惩罚标准》范围内的以公司制度为准。3.5车间自查发现问题，参照本制度进行处理；公司其他部门查出问题，主任、班长、责任人参照本制度按照20％、40％、40％的比例进行处理。3.6其它未尽事宜参照相似条款，此制度中涉及的内容如与集

3、团的相关制度条款相冲突的，则按集团制度统一执行；3.7考核项目发生重复时，按照考核金额最大的执行标准，不做重复考核。4卫生标准操作规范（SSOP）考核标准序号不合格项描述负激励1疾病控制：经体检或监督观察，凡是患有或表现出患有疾病、开放性损伤（包括疖子或感染性创伤，或其它可能成为食品、食品接触面或食品包装材料的微生物的非正常污染源的员工，在消除上述病症之前，均不得参与可能会造成污染的作业。并应告戒职工，发现上述疾病，须向其上级报告，违者100元/次2生产加工人员受外伤时，应用牢固、不易脱落、颜色鲜明、不褪色的防护套将伤口好，方可工作，违者100元/次3清洁卫生：穿适合

4、作业的外套，防止食物、食物接触面或食品包装材料受到污染。清洁作业区的员工是否穿连体工衣或一次性工衣，工衣清洗后进行消毒，指定区域内使用的工衣和工鞋不能在指定区域以外的地方穿着，违者50元/次4设备维修人员进入清洁作业区，如携带工具，工具是否先进行消毒后再进入，违者50元/次5采取其它必要的预防措施，防止食品、食品接触面或食品包装材料受到微生物或异物（包括：汗水、头发、化妆品、烟草、化学物及皮肤用药品）的污染，违者50元/次6开始工作之前，每次离开工作间之后，以及在双手可能已经弄脏或受到污染的任何其它时间，均须在合适的洗手设施上，彻底洗净双手（如要预防不良微生物的污染，

5、则还需消毒），违者50元/次7保持好个人的清洁卫生。生产人员个人卫生符合“四勤”要求，且不留长须，不涂指甲油或蓄留指甲，违者50元/次8洗手用洗涤剂、消毒液等应为液体，以避免交叉污染，违者50元/次9生产人员的更衣室、更衣柜、穿衣镜等应齐全，违者50元/次10洗衣房、更衣室是否有计划的进行空气消毒，违者50元/次11清洁区的洁净服等物品清洗时候是否与非清洁区的衣物分开清洗，违者50元/次12卫生操作规范等文件制定是否合理，是否能够规定执行并形成记录，违者50元/次13入车间人员是否穿工衣、工鞋,戴工帽、口罩且保持清洁、整齐，佩戴发网、束发带、帽子或发罩能够完全屏蔽头发

6、，违者50元/次14除去不牢靠的、可能掉入食品、设备或容器中的首饰手表和其它物品；除去手工操作食品时无法彻底消毒的手饰，生产人员工作期间不涂化妆品，违者50元/次15进入车间人员是否按要求洗手、消毒，违者50元/次16生产区域人员禁止进食、嚼口香糖等，违者50元/次17从业人员有有效健康证，违者50元/次18有现场管理的职责、范围和管理的目标要求，违者50元/次19是否规定有现场监督检查的范围、内容、频次、检查人员等，并按规定执行，违者50元/次20生产人员在使用检测仪表仪器过程中，因维护、操作不当而造成的损坏50元/次5虫害治理考核标准序号不合格项描述负激励1有完整

7、系统的治虫程序。（治虫方案措施，治虫人员和治虫设备设施，防控图纸，定期检查害虫及其活动情况。并留有相关记录）在必要地方，设置防止害虫的筛网或其它害虫防护设施，违者50元/次2是否有虫害防治图，并且在供水网络图相对应的下水口做出防治措施，违者50元/次3盛装杀虫剂的喷壶必须是专用的，并贴好标签，杀虫剂及喷壶储存加锁关紧的固定地方，严禁与食品和包装材料储存在一起，只有控制害虫害鼠人员才能接触，违者100元/次4使用喷雾药品时，应穿戴防护衣物并戴一次性手套，注意不要吸入药液雾滴，一旦皮肤接触药剂应立即用肥皂及清水冲洗，违者50元/次5杀虫后立即填写杀虫剂喷