制程不良品管理办法.doc

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1、铜陵集思意特种编织线有限公司制程不良品管理办法制作：审核：1.目的:1.1对制程中产生之不良品进行规范化管制,防止不良品误用及可重工品的合理化使用.1.2确保制程中产生之无氧与低氧、镀锡、漆包线等不良品的合理管控，防止混用或造成无氧产品的污染.2.范围:制程中各工序产生的不合格品均属之.3.定义:略.4.职责:4.1制造部:4.1.1负责对100%全检的不合格品进行重工确认,减少因人员检验漏失造成的误判.并将最终确认结果记录于《成品检验记录表》.4.1.2负责客户退回品的全检及不合格品的判定,标示及隔离.4.1.3负责按规定对不合格品的标示及隔离;以及

2、对不合格品的包装、整理、退庫.处理.4.1.4制造之合格品流至下一工序进行包装入库,不可重工品,转下一工序依《报废品作业管理办法》执行.4.1.5对于无氧裸铜与低氧裸铜不合格品须进行分开放置并相应之标示。无氧裸铜不合格品须进行无氧裸铜字样的标签标示.4.2品保部:4.2.1负责对不合格品的判定、标示、隔离以及《品质异常单》的开立,以确保不合格品不被误用及流入客户端.4.2.2负责对制程中无氧裸铜与低氧裸铜不合格品的鉴别与标示.5.作业内容:5.1制程中不良品处理流程图:制造品检仓库制程品作业人员自主检判良品流至下一工序入库待报废处理制程不良品待确认制程

3、不良品检判制程不良品重工重工品检验OK可重工NGOKNGNGOK5.2各工序完成品由作业人员进行100%自主检查,良品填入《生产流程卡》并流至下一工序.5.3各工序产生之不良品放置于不合格品区域,《生产流程卡》流至品检单位进行不良品的最终确认.5.3.1质量技术部在制程中如发现以下不良项目需开立品质异常单，并转相关单位做分析改善，同时需进行不良追溯。5.3.1.1制程中如发现5KG以下异常；5.3.1.2发现5KG以上品质异常则开立《品质异常单》转制造单位进行分析改善，并对该批原材所生产之机种做立即停线处理，同时对该批材料进行追溯。5.3.2倒轴工位制

4、程中如发现以下不良项目需开立《品质异常单》，并转相关单位做分析改善，同时需进行追溯。5.3.2.1同一批产品单项原材不良连续两盘（含）时，检验人员在接到倒轴人员的《品质异常单》，并转相关单位做分析改善，同时需进行追溯。5.4质量技术部接到待判定之不良品后,进行是否可重工的确认,若可重工则由生产单位进行重工处理,良品流至下一工序,不可重工之不良品流至包装组进行包装入库.5.5不可重工之产品包装完成后,填写《退料单》,入待报废仓库.5.6仓库单位根据待报废品情况提出报废申请,并填写《报废申请单》依照《报废品作业管理办法》执行作业.5.7无氧裸铜与低氧裸铜不

5、合格品的处理流程参阅5.1至5.8条款内容执行。但无氧裸铜之不合格品须加贴“无氧”字样标签标卡并加以隔离处理，及时移出现场、防止与低氧裸铜污染.同时进行相关追溯作业。5.8制程中若发生低氧和无氧混料异常时由质量技术部门于24小内以联络单、电子邮件、电话或传真等方式告之客户知悉，并同时对相关产品进行相关追溯作业。6.参考文件:6.1EC-07-018《报废品作业管理办法》7.附件/表单7.1ES07013《退料单》7.2ES08001《报废申请单》7.3ES07020《成品检验记录表》7.4ES08002《品质异常单》