知名房地产公司成本部年度工作总结.ppt

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1、工作总结二零一一年十二月十二日目录第一部分、2011年阶段性工作总结第二部分、2012年总体工作计划（一）管理层面（二）客户层面（三）流程层面（四）学习与成长2011年阶段性工作总结第一部分、2011年阶段性工作总结（一）财务层面1、成品房样板间成本差异分析2、部门管理费用差异分析2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－成品房成本差异对照表2004年阶段性工作总结2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－成品房成本差异对照表2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－成品房成本差异对照表2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－成品房成本差异对照表2004年阶段性工作

2、总结（一）财务层面－－成品房成本差异对照表2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－成品房成本差异对照表阶段性工作总结（一）财务层面－－成品房成本差异对照表2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－成品房成本差异对照表2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－成品房成本差异对照表2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－成品房成本差异分析房型计划成本实际成本差异分析二房675元/m2664.39元/m21、材料预测价格与实际价格差异其所长2、预测工程量与实际工程量差异3、有些项目在预测时未考虑到，而实际发生了4、图纸变更面增加费用5、图纸设计未达到效果，返工增加费用6

3、、工程变更增加费用三房675元/m2711.52元/m22004年阶段性工作总结（一）财务层面－－管理费用差异分析2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－管理费用差异分析差异分析：1、从图表中看出，8月份、10月份实际发生的差旅费和招待费(含误餐费)较多，主要因为8月份刚成立部门，外出考察多家施工单位、材料供应商，看其他样板间、材料展厅；10月份主要是为采购游泳馆软装和两套小高样板间的软装。2、手机费和交通费的实际发生额仍主要集中在8、9、10三个月，但总体趋势是逐渐下降的。8月份由于外出考察，且大部分考察单位均在上海等其他城市；9月份关注工地现场，经常往返于公司和

4、工地之间，并经常与施工单位、材料供应商等相关人员联系；10月份主要是到上海采购软装。2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－管理费用差异分析措施：1、科学、合理制定部门费用预算，紧密结合部门整体工作安排；2、严格执行公司财务制度，自觉有效地控制成本；3、认真执行部门工作计划、合理费用支出；2004年阶段性工作总结（一）财务层面－－管理费用差异分析（二）客户层面材料供应商的选择设计单位的选择、合作施工单位的选择2004年阶段性工作总结1、材料商的选择（1）集团运营中心提供战略合作伙伴（2）行业内知名品牌的考察、筛选（二）、客户层面2004年阶段性工作总结材料供应商的评

5、价2004年阶段性工作总结（二）客户层面－－材料商的选择（一）售楼处和游泳馆室内设计由台湾著名建筑装潢企业上海上企建筑装潢有限公司，同时联合台湾著名设计师胡硕峰共同完成。由于和集团有过合作，前期工作能够积极认真地配合，设计出图能够满足我公司快速操作的要求，整体合作下来基本满足甲方成本控制及整体效果的要求。（二）成品房样板间设计由上海大隐室内设计有限公司完成，由台湾著名设计大师吴政道主持方案设计。由于和集团有过合作，因此对于公司的操作能够积极主动配合，在完成全部发案设计的同时，积极配合公司做好前期的产品营销推广工作，整体发案设计、出图速度及现场配合、软装布置均达到公司要

6、求。2004年阶段性工作总结（二）客户层面－－设计单位的选择、合作存在问题与措施：（1）问题：从配合速度上看，与我们公司的办事效率存在差距，这一点与台湾公司工作习惯有关。措施：主动积极联系，给以相应处罚。（2）问题：游泳馆内材料考虑的不当。设计方案考虑的时间比较短；使之用的材料防水性不好。另外试用时的通风跟温度控制的不好、有漏水现象所造成的。措施：通过给设计公司发函，请有关专业人员到现场来实地解决问题，经过双方的沟通，在游泳馆里加封通透处和更换一些表面材料来处理水气问题。正确操作通风控温系统，对镂空处进行封闭。2004年阶段性工作总结（二）客户层面－－设计单位的选择、

7、合作2004年阶段性工作总结（二）客户层面－－施工单位的选择、合作1、前期考察由于材料供应全部采用甲供方式，因此对施工单位重点考察其施工现场管理能力、施工工艺、人工质量及工费、管理费取费标准。主要考虑了本地施工资源，有选择的接触有实力、有经验的施工单位，主要有：无锡精工、东易日盛、无锡喜鹊、南京锦华、东方新格、锡山三建以及江大建筑装饰等。随机考察其已建工地、在建工地，实地了解真实情况。从总体效果到细部做工都详细考察，并且拍照片回来集体讨论。经过考察，发现江大建筑装饰为挂靠性质，而东易日盛造价明显高于我们原先预测的成品房成本，所以没有纳入招标范围。20