知名公司年度经营计划.ppt

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1、星特浩2003年度经营计划2002年11月德隆战略部1内容2002年度经营计划执行情况的总结2003年度经营计划关键经营指标销售计划新产品开发计划成本计划费用和利润计划资产运营和现金流计划组织、人力和激励计划财务模拟22002年度经营计划执行情况—销售收入、净利润通过重要客户的开发（如Bosch、MSC等）和重点产品的市场开拓（组合类工具），2002年星特浩预计可完成销售收入35670万元，比2002年预算增加7.73%，比2001年实际增加13.51%。预计净利润可实现1900万元，比预算1850万元增加2.7%。销售收入净利润单位：万元32002年度经

2、营计划执行情况2002年公司的经营方针是“开发、控制”，经过一年的努力，取得较好成绩。在市场开发方面，开发了BOSCH、MSC等一些重大客户；产品品质明显提高，部分产品已进入美国大型连锁超市。在产品开发方面，开发了52#、45#、63#枪钻、交直流组合工具等产品，获得市场欢迎，逐步摆脱常规产品低价恶劣竞争的状况。在成本控制方面，继2001年节约成本2105万元，平均采购成本下降8.78%的基础上，2002年预计平均采购成本可下降至12.13%，节约采购成本比2001年多1921万元。在质量控制方面，改两级管理为一级管理，改成品管理为过程管理，产品品质大大提

3、高，质量成本大大降低。42002年公司产品研发的指导思想是“少而精，提高市场成功率”。2002年公司立项16个（其中6个由于客户原因中途放弃），比2001年减少50%。开发有公司特色、有知识产权的产品，如交直流组合工具、直流组合园林工具等，市场反应良好。根据客户的要求，产品调整、更新速度非常快，保证了公司一些大定单的顺利完成。2002年进入市场的新品1-10月创销售收入约$1084万元，占总销售的28.2%，非常可观。2002年度经营计划执行情况52002年度经营计划执行情况采购成本和物料管理成本是星特浩产品的主要成本，约占总成本的95%，控制采购成本及物

4、料管理成本是成本控制的核心。采购成本按照2001年1月1日的所有配件价格计算，预计2002年采购成本可下降12.13%，节约采购成本达4233万元，比2001年增节1900万元。物料的管理成本变化很大，主要反映在产品退货、不合格配件如何处理方面：2002年，公司将不合格配件及退货配件退给供方调换合格品金额达300多万元，折价退给供方减少损失约80万元。推行计件工资制且加强生产的计划调控后，生产成本大幅下降。一分厂2001年亏损约32.68万元，2002年预计可盈利40万元；金山厂2001年亏损约60万元，2002年预计可盈利130万元。62002年度经营计

5、划执行情况2002年公司在品质管理方面紧紧围绕即定方针“管过程、重试验、抓体系、重服务”，取得很好的成绩。改二级管理为一级管理，加强过程控制（主要是配件入厂检验过程和生产过程）。平均每月开出配件不合格报告275份，累计扣供方代加工费8.16万元，罚扣供方11.6万元。生产过程平均每月反馈质量问题40批次，及时解决了产品质量问题，提高了生产工效。2001年一次检验合格率为94.9%，质量返工44419台，因质量造成的损失达50.4万元（含一次批次退货）；2002年一次检验合格率为97.1%，质量返工36060台（1-3月改制前返工21413台，4-10月返工

6、14647台）。推行ISO9000：2000版是公司品管的重要工作。2002年所有的改版文件已经完成，且一些重要的程序文件如不合格品控制程序，采购过程控制程序，设计、技术控制程序等，已经试行并经过多次修改。程序文件已经成为品质工作的准绳。72002年公司对生产系统进行了大幅度的调整，对生产效率的提高产生重大影响：1、改生产计划、指挥的两级管理为一级管理，工作效率大大提高，保证了定单的及时出货。2002年定单及时出货率达到97%，比2001年大大提高。2、改国贸部业务员跟单为生产计划部跟单，既减轻了业务员烦琐的事务，从而更好地做好客户服务，同时有加强了计划部

7、门的指挥功能。3、设立生产技术部，加强了生产一线技术、质量问题的解决，生产效率大大提高，同时还促进了产品完善与提高。4、改综合计时工资制为计件工资制，工人工作效率大大提高，产品一次合格率也大幅度提高。5、加强仓库管理，减少仓库库容，减少呆滞品积压，降低成本。2002年度经营计划执行情况8内容2002年度经营计划执行情况的总结2003年度经营计划关键经营指标销售计划新产品开发计划成本计划费用和利润计划资产运营和现金流计划组织、人力和激励计划财务模拟92003年度关键经营指标2002年2003年2003/02年销售收入3567037350+4.65%净利润19

8、002080+9.47%净资产收益率6%7%+11.03%经营性净