医疗机构检查记录表(现用).doc

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1、医院日常监督检查记录表一、基本情况：1、医疗机构：法人：2、《医疗机构执业许可证》有□无□效期：年月日至年月日3、许可项目：床位二、医院感染管理：1、医院感染管理组织，机构情况⑴医院感染管理委员会（或小组）有□无□⑵建立例会制度有□无□抽查感染管理委员会例会记录有□无□⑶医院感染管理科(或小组)有□无□⑷医疗废物管理制度有□无□⑸一次性医疗用品管理制度（或规定）有□无□⑹消毒药械管理制度（或规定）2、医院感染管理工作开展情况⑴拟定对本单位人员感染控制培训计划有□无□⑵对本单位开展培训证明相关材料：①医院感染相关法律

2、法规有□无□②医院感染相关工作规范和标准有□无□③消毒隔离或院内感染性疾病的会诊或咨询有□无□⑶参加医院感染性疾病的会诊或咨询是□否□⑷参加医院建筑的改建或扩建工作认证是□否□抽查会议记录有□无□⑸开展危险因素监测、分析、反馈工作的证明材料有□无□三、传染病防治相关知识培训1、对本医务人员开展传染病防治知识、技能培训的计划有□无□2、组织本单位人员学习传染病防治相关法律法规证明材料有□无□3、消毒隔离专业技术知识培训的证明材料有□无□四、疫情报告管理1、传染病疫情报告管理的组织有□无□2、疫情报告管理制度有□无□3

3、、网络直报系统有□无□运转正常是□否□4、专职管理人员：有□无□是否熟练掌握是□否□5、网络培训证明材料有□无□6、疫情报告卡集中管理是□否□（录卡单位保存3年）是□否□⑴随机抽查传染病报告登记本中的10名病人，检查记录情况：项目记录齐全人，漏项人。⑵抽查已报传染病报告卡10张，项目登记齐全人漏项人。⑶将抽查的传染病报告卡与传染病报告登记本核对，按法定时限报告人，迟报人，漏报人。（网络报告时限核对）⑷查检验科登记本传染病病人数、放射科胸片发现结核病人数与疫情报告管理科核对是否吻合是□否□五、预防用生物制品管理1、生

4、物制品管理制度有□无□2、生物制品领用及交接登记有□无□记录内容是否齐全是□否□3、检查冷藏设备情况⑴冷藏设备有□无□冷藏设备是否有温度登记有□无□⑵冷藏设备内有无过期的生物制品有□无□过期名称及批号⑶冷藏设备内是否存放与生物制品无关的物品有□无□4、预防接种管理制度有□无□六、传染病预检分诊及首诊负责制建立1、预检分诊制度有□无□2、成立感染性疾病科是□否□标识有□无□消毒隔离制度有□无□备用防护用品是否在有效期内是□否□3、疫情报告制度有□无□⑴传染病报告登记本有□无□登记齐全是□否□⑵传染病报告卡有□无□登记

5、齐全是□否□4、首诊负责制落实情况有□无□⑴门诊日志有□无□⑵随机抽查门诊日志20名病人记录登记齐全人，漏项人5、流动水洗手设施有□无□七，病原微生物实验室生物安全管理1、微生物检验室管理制度有□无□⑴消毒隔离制度有□无□⑵安全操作内容有□无□⑶生物安全管理内容（毒、菌种管理制度）有□无□1、生物安全相关知识培训情况⑴相关法律法规规章内容的学习记录有□无□⑵病原微生物生物安全知识学习记录有□无□⑶《医疗机构临床实验室管理办法》学习记录有□无□2、工作人员个人防护情况抽查在岗人，其中：穿工作服人，戴工作帽人，戴口罩人

6、戴手套人。3、检验操作区域是否有饮用具存放有□无□4、进入实验室前流动洗手设施有□无□5、检验设备⑴超净工作台有□无□⑵生物安全柜有□无□6、医疗废弃物管理⑴标本的无害化处理规定有□无□⑵医疗废物与生活垃圾是否分开存放是□否□⑶容器的警示标识有□无□8、消毒产品随机抽查2种消毒剂（消毒剂名称）是否有产品卫生许可证批件复印件有□无□　⑴生产企业有效卫生许可证有□无□　⑵产品有效卫生许可批件有□无□消毒消毒剂：　⑴产品生产单位（名称）：　⑵产品有效卫生许可批件有□无□⑶生产企业有效卫生许可证有□无□⑷产品生产日期及有效

7、期：年月日至年月日九、医院污水无害化处理情况1、污水处理系统有□无□2、污水处理点（站）管理人员有□无□3、污水处理点（站）管理制度有□无□4、污水处理方式：人工投放消毒□消毒机械设备□未消毒处理直接排放□5、污水排放前消毒质量监测记录有□无□6、法定检验机构的近期检验报告有□无□十、医疗废物管理1、医疗废物管理制度有□无□2、医疗废物暂存点有□无□警示标识有□无□防盗措施有□无□防雨措施有□无□容器标识有□无□3、暂存点人员管理专人□兼职□无人管理□3、医疗废物暂存点的管理制度有□无□4、医疗垃圾与生活垃圾是否分

8、开存放是□否□6、医疗废物暂存是否有交接记录有□无□7、暂存点医疗废物处理方式自行焚烧□交给集中处理单位□十一、放射卫生管理1、《医疗机构执业许可证》有经核准登记的医学影像科诊疗科目是□否□2、取得《放射诊疗许可证》是□否□年检是□否□3、有无超范围开展诊疗活动是□否□4、质量控制与安全防护专（兼）职人员和制度有□无□5、放射事件应急预案有□无□6、放射诊疗