某制造公司仓库管理制度.doc

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1、XXXXXX有限公司仓库管理制度1•总则1・1目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。适用于公司所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、行政仓库管理。1・3仓库管理职责及目标职责：①原料仓负责公司原材料、辅料、包装物的进仓、存储、出仓工作；%1成品仓负责成品的进仓、存储、出仓工作；%1行政仓负责公司五金备件，零星机械配件，日常用品，行政办公用品、生活劳保用品的进仓、存储、出仓工作。负责存储尚有价值的废I口物料。目

2、标：①高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且符合质量管理、订单管理和财务管理的要求；%1库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，符合货物贮存和安全管理的要求；%1单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确；%1定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致；%1与客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；%1及时反映和跟踪不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；%1做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。1・4仓管人员工作要求%1熟练掌握出入库作

3、业及库房管理的方法、规范及操作程序；%1熟悉仓库管理制度及相关管理流程；%1具备一定的产品知识，熟悉经管物料、产品；%1具备一定的质量管理知识和财务知识；%1懂电脑操作。2.原材料仓库管理2.1物料验收仓管人员将供应商捉供的“送货单”与本公司采购订单和生产订单进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与公司采购订单和生产订单相符。%1严禁无订单收货因生产紧急、人员外岀等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单；%1严禁超订单收货因合理损耗领料或计量磅

4、若或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。2.2品控检验%1外购物料/产品必须经品控人员检验，检验合格厉方可办理正式入仓手续，品控人员定期编制“物料入库质量检验期服表”上报公司总经理。%1对抽检不合格及时向上级主管反映，同时通知采购部门办理退货/补货事宜；查明原因、责任到人。2.3物料入库经核对供应商“送货单”与公司采购清单/生产单确认无谋，且质量经品控人员确认合格，正式办理物料入库手续，仓库主管致责将物料明细录入账务系统并打印材料“入库单”;“入库单”一•式四联，一联留存备查

5、、一•联仓管备查、一联附供应商“送货单”一并交财务审核、一■联交采购核对。2.4物料存放%1仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。%1所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放密齐，小件物料上架定直摆放。堆码规柴、柴齐，同一货物仅保留一个包装尾数。收发作业后按上述要求及时柴理。%1物料、产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及吋更新，摆放于对应货物当眼明显位So%1仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁

6、工具等，在未使用时应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随意乱丢乱放。%1现场（包括办公场所及库房）柴洁、干净，如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫。2.5物料出库公司原材料、成品出库必须严格按审批流程操作。%1领料指定专人负责：各小组长负责领料。%1领料部门根据“生产单”安排领料计划；领料专员凭车间主管、生产部经理签字的“生产领料单”到仓库办理领料手续；%1仓库主管核对“生产领料单”所领物料名称、型号、类别、数量是否符合所属“生产单”领料内容，确认无谋厉办理物料出库；%1物料出库，领料专员、仓库主管在“生产领料

7、单”签字，一联附供货商“供货清单”交财务部；一联交采购员；一联交领料专员备查；一联留存仓库备查；%1退补料管理规定：A.余料退库:车间余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目屮详细填写品名、规格、数量及退料原因等，如单项材料退料超原耗用计划3%的及时向业务部等相关部门及主管反馈信息，调整下批次“生产单”；B.质量不良退库：如果是因为质量方而引起的退料，必须经过品控检验员检验，并注明原因（制程损坏、來料本身不良等）厉方可退料；C.补料规定：车间损耗超标或制程异常，导致物料数量不够需要补料吋，需由车间主管填写《补料单》，注明品名

8、、规格、数量、补料原因等，经业务部、财务部、总经理助理、总经理签字批准厉允许领料；%1领料专员定期向总经理（总经理助理）上报领料汇总表，月末按所生产订单汇总向财务部上报月度领料汇总表；%1仓库主管月末向总经理、总经理助理、财务部上报月度物料收、发、存汇总表；3.成品仓库管理3.1成品验收成品进仓前仓管员