产品和服务实现过程的策划程序.doc

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1、产品和服务实现过程的策划程序青岛上惠新材料科技有限公司文件号：QMS/CX.0版本A/0页次1/2编制：审核：批准：1目的：对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。2范围：适用于与特定产品、项目及合同有关的质量策划及相应的质量计划的编制、实施和控制。3职责：3.1总经理负责批准编制的质量计划。3.2质管监督部门负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。3.3质管监督部门负责组织相关部门主管的质量策划及编制、实施相应的质量计划。4程序：4.1对特定的产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于公司运作的方式形成文件，如质量计划。4.2进行质量策划

2、的时机公司在下列情况下应进行质量策划：a)引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造；b)销售合同中顾客对产品有特定的要求；c)现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.3质量策划的内容a)针对特定产品、项目或合同确定质量目标；b)针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；c)识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员职责权限和相互关系；d)确定过程涉及产品的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和监控活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证

3、并确认；e)确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。4.4质量计划表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则为：a)质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；b)应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致；c)可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；d)根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如生产质量计划、采购质量计划；e)质量计划可以作为独立的文件，也可根据需要作为其他文件(如项目计划)的一部分。4.5质量计划的编制、审批和发放4.5.1质量计划

4、由生产部组织编制，经管理层代表审核，总经理批准后，以受控文件形式发放到使用和相关部门(顾客有要求时，可发放给顾客)。4.5.2质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.6质量计划的实施、监督和修改4.6.1各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到质量管理部。4.6.2质量监督部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写《质量策划实施情况检查表》以进行总体控制，并及时报告总经理。4.6.3质量计划的修改当质量计划需要修改时，由修改部门填写《文件更改申请单》，经总经理批准后进行修改

5、，按《文件控制程序》执行。4.7质量计划完成后，计划有关文件由办公室负责存档保存。5相关文件：《文件控制程序》6质量记录：6.1质量策划实施情况检查表6.2文件更改申请单