物资、设备及其备品、备件验收管理办法.doc

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1、物资、设备及其备品、备件验收办法(试行)第一章总则第一条为了保证采购回公司的物资、设备及其备品、备件的质量，规范计划、采购、验收、保管的业务流程，进一步明确各部门的职责和权限，特制定本办法。第二条对于物资、设备及其备品、备件的验收，应遵循“凭订单实物验收、保证质量”的原则。第三条本办法适用于中心有关计划、采购、验收及仓库保管等部门。第二章验收范围及分工第四条公司生产所需物资均在验收范围之内，根据物资用途可划分为三大部分。一、14/14设备及其备品、备件验收：主要负责验收标准设备、非标准设备、标准备件、非标准备件(含工器具、进口备件)。一、电气、仪器验收：主要负责验收电子、电

2、器、仪器、仪表。二、物资类验收：主要负责原料、化工、钢材、耐材、油类、化玻、杂品、建材、劳保、汽配件、砂轮、标准工具、木合、地材、气体类、五金、水暖及三角带等。第一章验收资料的传递及验收前的准备第三条验收资料的传递：一、采购订单：计划员须于审批采购订单2日内(遇节假日顺延)将订单送交验收员。二、送货清单：(一)对于火车站提货的物资：提货员将货物提回库后，填写《提货单》14/14并随货送交库管员和采购科科长；采购科科长依据货物名称，分交给各采购员；待采购员接收到《提货单》后开具《送货清单》，送交验收员准备验收。(一)供应商送货到库的物资：供应商送货到库后，将送货清单一份送交库

3、管员，一份送交采购员；采购员于次日内(节假日顺延)将送货清单及附图加工的设备或备件、工器具的相应图纸等送交验收员。三、过秤单：对需过地秤的物资，采购员应于物资到货次日内(遇节假日顺延)将过秤单送交验收员。如数量不符，验收员须通知采购员与供应商联系并于限期内补足数量。第六条验收前的准备一、验收员须于验收前审核送货清单、采购订单。如遇凭证不齐全、送货清单上的物资名称、规格与采购订单不一致等情况，验收员须在次日内通知采购员，并于限期内(由验收员依据实际情况而定)补齐手续。二、验收员根据所验收的物资、设备及其备件，备好必要的度、量、衡、开箱工具等，作好验收前的准备工作。14/14一

4、、验收员确定验收时间，通知运输科安排搬运工。第四章设备及其备品、备件验收第一节设备及其备品、备件验收程序第六条设备验收：一、验收员通知采购员、库管员和公司办档案室管理员参加对设备进行开箱验收，以装箱单和合同(或图纸)为凭进行实物验收(对于进口设备验收时，须由采购员通知商检部门参加验收)。二、对于验收合格的设备，由验收员开具手工验收入库单，并交库管员签字确认，作为入库上帐的依据(验收入库单一式三份，其中一份由验收员送交采购员；另两份交库管员)；对于不合格品，验收员应填写《退(换)货记录》单，送交采购员并于限期内进行退、换货处理，最后登记《退(换)货情况月报表》(附表一)，并于

5、次月五日内(节假日顺延)报送统计员。第八条备件验收：一、数量验收：验收员会同库管员对应送货清单、采购订单逐一清点14/14实物数量。一、质量验收：对于标准备件、非标准件(含工器具)，验收员根据样本、合同或图纸进行质量检验。对验收合格的备件等物资，由库管员打印验收入库单，并通知验收员在入库单上签字确认，作为入库上帐的依据(验收入库单一式三份，其中一份由验收员送交采购员；另两份交库管员)；对于不合格品，验收员应填写《退(换)货记录》单，送交采购员于限期内(由验收员依据实际情况而定)进行退、换货处理，最后登记《退(换)货情况月报表》(附表一)，并于次月五日内(节假日顺延)报送统计

6、员。三、安装调试：验收员参与设备的安装调试。第二节设备、备件验收的有关规定第九条验收时间的规定：一、设备：验收员接收到送货清单(验收通知)三日内须办理完毕验收入库手续；二、备品、备件(含工器具)：验收员接收到送货清单(验收通知)二日内须督促库管员办理完毕验收入库手续；14/14一、如遇特殊情况，验收员须请示中心主管领导同意后，另行确定验收时间。四、经验收合格已被领用、但订单尚未下达的备件(紧急采购计划)，验收员须于订单下达次日内办理完毕验收入库手续。第十条因生产急需，未入库直接进入生产现场的设备或备件，验收员须会同库管员到现场验收，并当场办理领料手续(节假日期间送入生产现场

7、的设备或备件，须由采购员收集领料单送交验收员)。第十一条对于到库且未经验收的设备或备件不能随意发放。若生产急需，库管员经请示仓储主办同意后，通知验收员立即验收，并办理领料手续。第十二条验收员有责任督促库管员将入库设备、备件按规定摆放整齐，并作好养护工作。第五章电气、仪器验收第三节电气、仪器验收程序第十三条14/14数量验收：验收员会同库管员对应送货清单、采购订单清点待验电气、仪器数量。一、对于一般电气或其它物资的数量应全检。二、需过秤计量的物资一律要过秤。第十条质量验收：一、一般的电气及其它物资，验收员可从外观上判