库房管理办法.doc

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1、M1033采选厂设备科库房管理办法库房管理是公司实行成本核算、减小库存、实现低成本战策的窗口，加强库房的管理、提高库房保管的职业素养、细化库房的管理环节对目前降成本、提效益具有十分重要的意义。为此，M1033采选厂设备科结合目前的具体实际情况特制定以下管理办法。1、建立交接班记录，接班时必须由接班人在记录上填定“同意接班”后方可交班。交接班记录上必须明确以下内容：本班上山的材料入库及单位、借用工具、借氧气、乙炔单位及经办人、下山换气、下山退货等当班发生的主要事项详细在记录上体现出来。每缺一项考核1分。2、驻矿单位借用

2、气瓶、借气，必须打借条。必须由库管员、设备科长、公司领导、借用单位负责人四方签字后方可生效。借瓶的借条还瓶时由借瓶方抽取借条，换气借条一直留底，不能抽取。做为结算的主要依据。如果要还气，借条一直留底，但在借条上注明已还既可。同时要求驻矿单位只能借一瓶氧气和乙炔。要求所有的数量必须大写。每缺一项考核2分。3、9/9氧气低于8瓶、乙炔低于5瓶，严禁给驻矿单位借气，以确保公司内部生产的保障。同时及时通报设备科领导安排下山拉气。每缺一项考核1分。1、驻矿单位借用其他工具，由主管部门领导、设备科长签字后生效，如果出现借东西不还

3、，将冻结驻矿单位借东西的权限。其费用上报公司及财务进行核消。每缺一项考核2分。2、驻矿单位原则上不能借用公司材料备件，必须采用出票领用的方法正常运行。驻矿单位领用工程建设类材料备件（钢轨、枕木、矿车、道钉、道板等），必须由生产技术科领导、设备科领导签字后生效。月底结帐时，必须把选厂、各部室、各驻矿单位费用分开。确保费用的合理流动。每缺一项考核1分。3、驻矿单位领用的材料主要是矿山建设项目材料及提升系统的备品备件。其它材料备件由驻矿单位自备。如阀件、风管、螺丝等。不按要求考核2分以上。4、驻矿单位借用或领用材料备件，必

4、须本着保公司内部生产为前提。因借用或领用等因素造成选厂停产，责任由领发人负责。不按要求考核3分以上。5、9/9选厂及提升段一次性借瓶签字后，正常运行时原则上只能换气，不能借瓶。如因大型检修及特殊情况下，选厂及提升段借瓶只有班长有借瓶的权限，并在记录上做详细的登记，其他人员不能借瓶。不按要求考核3分以上。9、氧气、乙炔上、下山，司机必须在《设备科氧气乙炔登记本》上，对出、入库空瓶数及实瓶数进行确认后签字。不按要求考核2分以上。10、拉至山上的材料备件，司机必须携带由供货商提供的供货清单上应注明：日期、数量、型号、单价以

5、便上山进行入库。司机不提供清单原则上不允许卸车，由公司领导协调处理。不按要求考核3分以上。11、拉备品备件的车辆，设备科必须向综合办及司机出示由设备科、司机、综合办三方签字确认后的出车任务单，任务单上必须明确“下山拉运的材料及备件”，“上山拉运的材料备件及要求”。任务单一式三份，设备科、司机、综合办各执一份留底备案。如出现上山拉运的材料与计划单不符，库房不得入库，通知设备科领导调查情况。不按要求考核3分以上。12、电机及修理委托单：一式二份，一份由设备科留底、一份由司机交维修单位。电机维修单必须由设备科、司机、M10

6、33公司领导三方的签字。电机修理单上必须填写：电机型号、功率、使用地点及编号、修理原因、经办人等，电机出现丢失由经办人负责查对。不按要求考核2分以上。9/913、山下配货，所有的设备类配货由公司领导及设备科指定，司机不允许拉运自配的材料备件。如公司经营部配货，需与设备科联系安排车次及配量。不按要求考核3分以上。14、上山的材料备件、电机及加工件修理，库保员必须在电脑上及到货登记本上做详细的登记。注明经办人、司机、供货单位、时间等要素。不按要求考核2分以上。15、上山的材料备件、电机、加工件，由库房保管及使用单位班长进

7、行验货，凡质量有问题不能入库。由设备科提供退货清单交司机后返供货单位。司机必须在退货台帐上签字。以确认退货至供货单位。下山的电机及加工件，由设备科指定的经办人进行电子版及手工帐的登记。为的是使修理的内容、质量、上下山情况全部处在受控状态。不按要求每项考核1分以上。16、修理的电机及加工件，哈密修理单位必须在返回的修理票上明确如下内容：注明电机及加工件的选厂编号、电机功率、轴承型号。没型号的轴承更换项全部按轴承没更换项对待。不按要求填定必须在相应的台帐上记录清楚。不按要求每项考核1分以上。9/917、电机、加工件修理项

8、必须由使用单位班组长进行验货，质量有问题项，在下一次填定时必须按返修项对待。不能在修理单上重复出现。不按要求每项考核1分以上。18、电机修理件清单，必须由使用单位验货人、库房保管、设备科长、修理单位四方签字后有效。不按要求每项考核1分以上。19、拉至山上的材料备件如出现损坏、数量与清单不符，由司机负责与供货单位协商处理。库房按实际数量入库。并在