工资核算员岗位流程.doc

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1、工资核算员岗位说明书岗位工资核算员岗位编号所在部门财务部岗位定员1人直接上级财务主管/经理所辖人员无直接下级无本职工作描述负责核算每月员工工资薪酬;对人力资源部提供的考勤、奖罚、个税计算方法复核维护;负责与银行交接工资电子资料，发放工资;负责员工调职、离职的工资结算；服从上级交办的临时性工作岗位职责与绩效标准工作职责描述工作标准考勤周期为每月21日～次月20日考勤周期为自然月1.复核每月人力资源部提供的考勤、奖罚等资料的准确性，并据此计算工资每月6日完成资料复核，计算工资；确保工资计算准确率100％每月17日完成资料复核，计算工资；确保工资计算准确率100％2.编制相关工资计算及

2、发放表格报送审批每月7日上午，编制《工资计算发放明细表》送人力资源部复核；当日下午编制《工资计算及发放汇总表》及《工资支付申请单》，连同人力资源部签字确认的《工资计算及发放明细表》以及《工资一览表》一并送公司会计主管审核签名；每月8日呈交终审部门审批，终审人签名每月18日上午，编制《工资计算发放明细表》送人力资源部复核；当日下午编制《工资计算及发放汇总表》及《工资支付申请单》，连同人力资源部签字确认的《工资计算及发放明细表》以及《工资一览表》一并送公司会计主管审核签名；每月19日呈交终审部门审批，终审人签名9/93.负责打印工资清单盖章，出纳开出支票后到银行报送工资电子资料，发放

3、工资每月12日完成工资发放（遇节假日顺延，最迟不超每月15日完成）。及时报送银行，确保报送银行电子版数据与纸质签名版及NC系统数据一致。每月23日完成工资发放（遇节假日顺延，最迟不超每月25日完成）。及时报送银行，确保报送银行电子版数据与纸质签名版及NC系统数据一致。4.负责员工调职、离职的工资结算根据《员工变动表》、《离职手续表》计算离职人员工资，填写离职人员《工资支付申请单》，交人力资源部复核签字，再交财务负责人审核签字，出纳先开支票支付离职人员工资，后补交终审人处进行审批5．重点对离职人员工资的复核根据人力资源部提供的上月统计的《离职人员明细表》逐一核对离职人员工资发放，当

4、月是否有工资重复发放的人员,如有应马上与相对应公司核查6．反馈信息给人力资源部对当月实发工资为负的，编制《XZ030908工资明细表》（实发数为负），交人力资源部下月补扣。7.信息管理计算方法等复核维护负责管理NC系统员工基本信息、对人力资源部提供的考勤、奖罚、个税计算方法等复核维护，确保资料维护准确率100％8．服从上级主管交办的其他工作及时准确完上级主管按排的工作9．资料存档及时性、准确性、完整性每月工资计算完毕后必须在当月把相关资料集中存档，资料包括但不限于：人力资源部提供的考勤、奖罚等所有原始资料及签字确认的《工资计算发放明细表》、《工资一览表》，会计签字的《工资计算及发

5、放汇总表》，已通过所有审批流程的《工资支付申请单》复印件,会计签字后的银行回执原件10．保密性不得外泄员工相关资料及薪资信息，存档资料单独保存工作权限1.对员工的薪资、考勤、奖罚等相关知情核查权2.公司赋予的其他权力9/9工作关系内部协调关系：各部门。外部协调关系：发放工资的相关银行四、工资核算流程图流程图1．工资核算及发放流程图9/99/92.离职工资发放流程图9/9七、工资核算员岗位操作流程1.1工作目标：及时、准确核算及发放薪资。1.2工作范围：公司辖内员工工资核算。1.3操作规程：1.3.1工资计算及审核⑴财务部复核人力资源部提交的材料是否已经过适当审批，各项数据不能有手

6、工修改。⑵财务部核对工资一览表及计件工资一览表，检查各项录入数据是否与人力资源部传递的支持文件一致，各项计算是否正确。⑶财务部复核营销中心人力资源部及计佣小组录入系统的数据是否正确，检查佣金计算是否正确；如发现错误，通知各方进行修改。⑷9/9财务部通过系统自动计算工资，再进一步检查重复发放薪资情况表,根据人力资源部提供的上月统计的《离职人员明细表》逐一核对离职人员工资发放，是否有工资重复发放的人员,如有应马上与相对应公司核查。对当月实发工资为负的，编制《XZ030908工资明细表》（实发数为负），交人力资源部下月补扣。⑸财务部打印工资计算发放明细表及汇总表，工资核算员核对后交给人

7、力资源部复核确认。⑹财务部工资核算员根据工资计算及发放明细表编制工资计算及发放汇总表，填写工资支付申请单，连同人力资源部签字确认的工资计算及发放明细表、汇总表以及工资一览表一并交与会计主管进行审核。1.3.2工资审批及发放⑴终审负责人对工资支付申请单、工资计算及发放明细表和汇总表以及工资一览表进行最终审批。⑵出纳根据终审通过的支付申请单开具支票，财务部工资核算员在工资系统中导出银行报盘文件。⑶财务部人员将支票及银行报盘文件送至银行，以银行转账方式完成当月工资发放。⑷工资发放完毕后