中小企业环境体系环境管理记录控制程序.doc

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1、XX公司编号：程序文件版本/修订次数：A/00环境管理记录控制程序第1页共2页1．目的为了证实环境管理体系运行的有效性，便于出现不符合时的追溯以实施有效的改进2．范围本公司环境管理体系中所有记录，也包括相关方的记录3．职责办公室环境管理体系记录的主管部门，各部门负责做好本部门的记录并妥善保存4．工作程序4．1环境记录的标识4．1．1环境记录编号环境记录编号规定ZY□□□□□记录顺序号所属要素程序文件的序号所属要素有关的编号3/3记录代号4．1．2由办公室负责编制环境记录一览表，汇总全公司环境记录表式并下发有关部门。4．2环境记录填写环

2、境记录填写应做到项目完整，内容真实，数据准确，字迹清晰，不准涂改，签名完整，若必须更改，应在原记录上划上通栏线“————”，在该栏目上方填上正确文（数）字，并加盖本人印章或签名。4．3环境记录的收集、归档、贮存、保护和处置。4．3．1各职能部门收集并保管好本部门的环境记录，需存档的及时存档。来自相关方的有关记录由供应部负责收集、保管。4．3．2各类环境记录每年归档一次，于每年12月底进行，各部门将本部门环境记录和清单上交办公室存档。XX公司编号：程序文件版本/修订次数：A/00环境管理记录控制程序第2页共2页4．3．3办公室保存的《纠

3、正和预防措施报告》及《纠正和预防措施计划表》自行复印一份留存，原件交办公室存档。4．3．43/3如遇环境记录超过保管期限，按《文件控制程序》有关办法处理。4．3．5各部门应有适宜的保存环境记录设备，如缺乏设施应向管理者代表提出，及时配备，防止环境记录丢失或受损。4．4环境记录检索和查阅4．4．1本公司内部需要查阅环境记录时，应按《文件控制程序》中规定的办法向该记录保管部门提出，同意后方可查阅，查阅后应立即放回，不得外借。4．4．2在合同要求时，在商定期内环境记录可由办公室有关人员陪同相关方代表查询。5．相关文件《文件控制程序》6．记录

4、《环境记录一览表》《环境记录存档登记表》3/3