环境管理体系控制程序

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1、环境体系程序文件受控状态：□受控□非受控编制:审批：发放号：发布实施日期：程序文件目录序号名称编号页码1文件控制程序XD-EP-0101/132记录控制程序XD-EP-0202/133信息交流与协商控制程序XD-EP-0303/134管理评审控制程序XD-EP-0404/135人力资源控制程序XD-EP-0505/136内部审核控制程序XD-EP-0606/137不符合纠正预防措施控制程序XD-EP-0707/138环境因素控制程序XD-EP-0808/139法律和其他要求控制程序XD-EP-0909/1310目标、指标和方案控制

2、程序XD-EP-1010/1311环境运行控制程序XD-EP-1111/1312应急准备与响应控制程序XD-EP-1212/1313环境监视和测量控制程序XD-EP-1313/13会签会签部门会签人日期营销部生产部供应部财务部设备科质管部文件编号：XD-EP-01文件版次：C/2程序名称文件控制程序文件页码：01/13目的：本程序确定了本公司环境管理体系文件的管理系统，以保证本公司文件与资料按照程序制作、分发、回收、更改，确保环境管理体系得以有效运行。适用范围：适用于本公司ISO14001:2004环境管理体系有关的文件和资料的控

3、制。流程权责部门审批人总经理编制人管理者代表质管部文件使用部门/人文件使用部门接收部门相关负责人质管部记录文件编制/修订/作废申请单体系文件一览表文件发放/回收记录表、文件编制/修订/作废申请单文件销毁申请单部门文件一览表外来文件登记/发放记录表说明文件编号规定：1.环境手册：XD-EM-01+发放号；2.程序文件：XD-EP-XX+发放号，XX表示程序文件序号；3.作业指导书、标准规范等：XD-EWI-XXX+发布年份+发放号；4.表格记录：XD-ER-XXX，第一个X为部门代码，后两位为序号，部门代码：1为财务部，2为质管部，

4、3为生产部，4为供应部，5为营销部，6为设备科，0为共用表号。文件的版本以A表示第一版，依次类推，以0-9表示修订次数。发放的文件必须加盖受控印章并填写分发号，除环境手册外任何文件未经总经理批准不得向外部提供。使用者不得私自修订、涂改文件，如文字错误可由编制人手改后签字确认，不做版本变更。外来文件如有编号登记不变，如有修订与其他文件相同。目标/指标文件发布前100%得到批准确保文件使用场所100%为有效文件文件的状态均能得到识别适用的外来文件在使用前100%得到评审文件编号：XD-EP-02文件版次：A/1程序名称记录控制程序文件

5、页码：02/13目的：建立本程序以控制记录的标识，收集，编制，查阅，贮存，保管和处理，有效保证足够的记录，以满足ISO14001:2004标准及本公司环境管理体系文件的要求。适用范围：适用于本公司各部门所有与环境管理体系有关的记录的控制。流程权责部门记录说明目标/指标部门负责人质管部质管部使用部门质管部质管部记录表式审批单记录清单查阅、借阅、复制记录表1.本程序由质管部负责实施。2.记录主要包括：a.废弃物的处理记录；b.有关体系审核及管理评审的记录；c.采购的记录；d.过程控制、纠正预防及改进措施的记录；e.员工考核记录；f.环

6、境因素识别、评价及其运行管理的记录等。3.记录的填写要求a.记录填写应保证清晰易于识别；b.不得用铅笔填写及涂改液，如手写修改应签名确认。4.记录的归档及查阅a.各部门依据记录清单及填写的先后顺序归档各自填写的记录，并做标识以便于检索；b.储存时应确保储存场所的安全，以防遗失、损坏等；c.查阅、借阅或复制应征得保管人同意并进行记录；d.当合同、顾客或法律法规有查阅、借阅或复制要求时，应能及时提供。5.记录编号规定见《文件控制程序》。建立记录样表册并全部纳入记录清单便于检索和查阅（要求在10分钟内可找到）符合保存期的规定文件编号：X

7、D-EP-03文件版次：C/2程序名称信息交流控制程序文件页码：03/13目的：为了规范信息沟通，确保体系的有效运行，特制定本程序。适用范围：本程序适用于公司内部和外部信息的管理。流程权责部门记录说明目标/指标质管部各部门会议记录表通知/通告月工作汇报外部沟通信息1.质管部根据总经理要求负责信息沟通的组织及管理工作，并负责相关信息分析方法的运用培训；2.各部门负责本部门内有关信息的收集、整理以及分析等工作，并负责将信息传递到其他相关的部门；3.信息主要包括与环境管理有关的内部及外部信息，当没有具体的控制程序时皆按本程序进行控制；4

8、.信息传递过程中需要接收部门答复时，接收部门应在两日内给予答复，如不能答复应即刻拒收，无法处理时应报总经理进行处理；5.信息交流、沟通的结果应进行记录并保存，具体按《记录控制程序》执行。沟通有效性文件编号：XD-EP-04文件版次：A/1程序名称管