环境管理体系 审核记录 模板.doc

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1、.审核记录受审核部门负责人陪同人员审核人员日期年月日条款号检查内容审核记录判定4.14.2总要求环保方针沟通：管理层决策建立环境管理体系,以满足公司的管理需求，提升公司的社会形象，提高全体员工的环保意识和管理能力，满足相关的要求等通过贯标，按建立的文件化环境管理体系，充分识别环境因素，对确定的过程进行有效地监测，及时采取相应在措施，从而有效地提高了企业员工的素质/技能、提高了环保机制的和管理效率，企业效益/社会效益有提高。配备有效的资源，基本能满足持续改进的要求。沟通：通过讨论、会议的方式制定公司的环境管理方针。方针的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全体员工的行动

2、准则。公司的环境管理方针：内容上：适合公司的环保风险和规模，包括了持续改进和遵守法律法规及其它要求的承诺。方式沟通方式：会议、培训、宣传报栏、标语等，并通过公告、传真、网络等方式，告知相关方（上级管理部门、供方、周围厂家与居民、顾客/消费者等）沟通效果如何/查相关的证据:1、会议记录、培训记录、网络宣传页、产品样本等是否有方针宣传内容2、抽相关的员工（环保员、工会主席、员工代表、重要岗位操作工等）对方针的理解程度？注：１．在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。２．判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。Word文档资料.审核记录受审核部门负责

3、人陪同人员审核人员日期年月日条款号检查内容审核记录判定4.3.1对环境因素辨识、风险评价和风险控制的策划沟通：1、由公司部组织对公司的环境因素进行辨识、风险评价和组织策划风险控制措施。2、策划并制定：《环境因素辨识、风险评价控制程序》？查见：环境因素识别清单份，按活动/过程/部门的方式进行环境因素识别，共识别环境因素：个，其中：车间：个，仓库：个，办公区域：个，生活区：个，食堂：个等环境因素识别从：活动、产品、服务、范围、时限、状态、性质/结果等方面加以考虑。公司风险等级分类：环境因素评价的方法：专家法、直接判断法、打分法、HOZAP、LEC法等通过上述上述评价方法，确定公司的重大

4、环境因素和不可容许风险。查见：重大环境因素清单/批准：年月日共确定不可容许风险：个；可容许风险：个。重大环境因素：个，其中：车间：个；食堂：个办公区域：个；仓库：个等查见：重大环境因素清单/批准：年月日策划的风险控制措施和风险控制管理文件有：沟通：风险评价的结果和控制的结果，作为制定环保目标的输入内容。注：１．在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。Word文档资料.２．判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。审核记录受审核部门负责人陪同人员审核人员日期年月日条款号检查内容审核记录判定4.3.2法规和其它要求沟通：1、由公司部组织识别并获取适用

5、的法律法规和其他要求。2、策划并编制了：《法律法规和其它要求控制程序》？3、法律法规和其他要求的识别和获取方式：网络查询、上级主管部门（环保局、劳动局）索取、相关方提供等查见：法律法规和其他要求清单/批准：年月日共有：份其中法律法规：份；其他要求份；确认是否为现行有效版本？沟通：法律法规和其他要求一般年/月更新一次（下次更新时间：）；当获取了新的法律法规和其他要求时，及时更新。通过：会议、培训、局域网、公告栏、告知书等方式，将相关的法律法规和其他要求的内容传达给员工和相关方。查见：1、相关方（供方、顾客、周围厂家/居民、上级主管部门）法律法规告知书份2、法律法规和其他要求培训记录份

6、注：１．在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。Word文档资料.２．判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。审核记录受审核部门负责人陪同人员审核人员日期年月日条款号检查内容审核记录判定4.3.3目标、指标和管理方案沟通：1、环保目标的制定由总经理根据公司的环保方针、法律法规和其他要求、公司经营计划等组织制定公司级环保目标；管理者代表根据组织公司级目标制定部门级的环保目标。2、制定目标时考虑了：法律法规、其他要求、环境因素、风险评价的结果、可选择的技术方案、资金能力、控制措施的效果、相关方等因素，以确保目标的可行性和适宜性。3、策划并制定：《目

7、标管理程序》？查见：公司级环保目标、指标和管理方案清单批准：年月日共有目标、指标和管理方案：个1、2、3、查见：部门级环保目标、指标和管理方案清单批准：年月日共有目标、指标和管理方案：个例：1、2、3、查证：目标、指标和管理方案与公司的方针基本符合，包括了持续改进的承诺。查见：×年月日---×年月日/目标完成情况考核表（目标由管理组织考核/每季次）目标完成情况？例：1、2、3、未完成目标，公司采取了何种措施或方法？注：１．在每个部门/场所的首页应注明：受审核方陪同人员